注：以在建土建工程项目为单位开展检查
土建工程建Leabharlann 制度检查排查表被检查单位 月 日 序 内 容 号 1 2 基建程序 3 4 5 内控制度 6 7 8 9 10 11 12 工程管理 13 14 15 项目审批情况 工程招标投标（200万元以上） 招标投标 工程设备采购招标（100万元以上） 工程设计、监理服务招标（50万元以上） 消防报备情况 合同履约情况 工程款支付情况（通过验收80%，结算通过95%,质保金 5%） 工程质量等级 工程档案资料情况 其它存在的风险隐患 是否有工程监理 是否存在流程倒置问题 “三重一大”决策 项目编号及名称 要 项目建议书（可研） 设计情况（方案设计、初步设计、施工图设计） 求 建设地点 建设单位单位自查问题情况 抽样检查监督问题情况 检查日期 问题整改落实情况 年 备注