8.4.2.2法律法规要求
否
8.4.2.3供应商质量管理体系开发
否
8.4.2.3.1汽车产品相关件或带有嵌 入式软件的汽车产品
NA
8.4.2.4供应商监视
否
供应商考核项目增加
8.4.2.4.1第二方审核
否
应根据等级的高低确定供应商评审的时间机
8.4.2.5供应商开发
否
供应商的体系分级需细化，并有提升计划
8.3.4.1监测
8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3原型样件方案
8.3.4.4产品批准过程
8.3.5设计和开发输出
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出
8.3.6设计和开发更改
8.3.6.1设计和开发更改-补充
8.4
外部提供过程、产品和服务的控 制
是8.4.1总则是来自否1、需编制知识管理的文件 2、需保持文件要求的运行记录
7.2 能力 7.2.1能力-补充
否
人力资源程序/培训管 理规定
岗前培训需增加部分项目（如意识、质量方针和 目标、不合格品的处置及流出后果、不按要求作 业的后果）
是
7.2.2能力-在职培训
否
7.2.3内部审核员能力
否
7.2.4第二方审核员能力
否
2020-11月
2020-2月 2020-11月
2020-11月 2020-3月 2020-12月 2020-12月 2020-12月 2020-11月 2020-11月
2020-11月 2020-11月
2020-1月 2020-1月 2020-3月
2020-3月
2020-12月
2020-12月
2020-11月
否
8.2.3.2保留评审结果
否
程序文件 程序文件 工程文件 在文件中没有制造可行性评审的内容且无相关的 表格
8.2.4产品和服务要求更改
否
8.3 产品和服务设计和开发
否
文件需修改
8.3.1总则
8.3.1.1产品和服务的设计和开发补充
8.3.2设计和开发的策划
8.3.2.1设计和开发策划-补充
8.3.2.2产品设计技能 8.3.2.3 带 有 嵌 入 式 软 件 的 产 品 的 开发 8.3.3设计和开发输入
是
8.5.1.5全面生产维护
否
8.5.1.6 生 产 工 装 及 制 造 、 试 验 、 检验工装和设备管理
否
8.5.1.7生产排程
是
8.5.2标识和可追溯性
是
程序文件及实施记录
管理规定
在文件中增加（在编制生产计划需考虑到顾客订 单、产能（含共线）、库存、交付周期、设备维 护及校准等项目）
8.5.2.1标识和可追溯性
6.2 质量目标及其实现过程策划
6.2.1在相关职能、层次、过程设 定质量目标
否
6.2.2策划如何实现质量目标
否
6.2.2.1 质 量 目 标 及 其 实 现 过 程 策 划-补充
否
6.3 变更的策划
否
7 支持
7.1 资源
7.1.1总则
是
7.1.2人员
否
7.1.3基础设施
否
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
5.3.1组织的作用、职责和权限补 充
否
5.3.2产品要求和纠正措施的职责 和权限
否
制定手册
顾客代表任命书需增加职责、管代任命书需增加 职责 增加质量代表授权书(质量代表任命书需增加停止 发运的权力)
6 策划
6.1 风险和机遇的应对措施
6.1.1 策 划 体 系 应 考 虑 4.1.4.2 条 款 要求
是
8.5.3属于顾客或外部供方的财产
否
需增加供方的财产清单并标识
8.5.4防护
否
1、在文件中针对出库需明确先进先出的要求
8.5.4.1防护-补充
是
8.5.5交付后的活动
是
8.5.5.1服务信息反馈
是
8.5.5.2与顾客的服务协议
是
8.5.6更改控制
否
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
否
4M变更文件的作业内容不足，变更记录应登记采 取的措施和结果 需编制过程临时更改的文件（临时变更需要做 FMEA、CP、SOP，并验证/确认结果，过程中还需 每日审核、进行领导会议
否
9.1.1.3统计概念的应用
否
9.1.2顾客满意
否
9.1.2.1顾客满意-补充
否
9.1.3分析与评价
否 统计技术
9.1.3.1优先级 9.2 内部审核
9.2.1内部审核时间要求 9.2.2审核方案 9.2.2.1内部审核方案 9.2.2.2质量管理体系审核 9.2.2.3制造过程审核 9.2.2.4产品审核 9.2.2.5内部审核员资质 9.3 管理评审 9.3.1总则 9.3.1.1管理评审--补充
制定手册
4.3.2顾客特殊要求
是 客户特殊要求清单 针对特殊要求需制作一份特性矩阵表
4.4 质量管理体系及其过程
4.4.1组织应按照本标准的要求， 建立、实施、保持和持续改进质 否 过程关系图 量管理
1.需新增两个过程(知识管理/过程风险管理/实验 室管理) 2.部分过程合并并更改乌龟图(已提供合并方案) 3.过程关系图以新标准方式调整
否
同上
7.5.3形成文件信息的控制
否
7.5.3.1 质 量 体 系 和 本 标 准 要 求 文 件7.5控.3制.2 文 件 信 息 分 发 及 保 留 处 置 管理
否 否
7.5.3.2.1记录的保存
否
同上 同上 同上 记录清单中的部分记录保存期需调整
7.5.3.2.2工程规范
否
工程文件作业指引
8 运行
2020-8月
2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月 2020-8月
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性
否
8.3.4设计和开发控制
APQP产品质量先期策划文件
2020-1月 2020-1月
8.7.1.3可疑产品的控制
否
8.7.1.4返工产品控制
否
8.7.1.5返修产品控制
否
8.7.1.6顾客通知
是
8.7.1.7不合格品的处置
是
8.7.2组织应保留文件信息
是
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.1.1制造过程的监视和测量
否
9.1.1.2统计工具的确定
4.4.1.1产品和过程符合性
是
4.4.1.2产品安全 4.4.1.3外包过程 4.4.2 保持文件信息以支持过程运行 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则
否 NA 是 体系文件
是 是 手册
需制定产品安全管理的文件
5.1.1.1综合责任
否
公司需有道德责任方面(至少包括反贿赂政策、员 工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策 ”）的政策
8.2.2产品和服务要求确定
否
程序文件
8.2.2.1产品和服务要求确定-补充
否
程序文件
8.2.3产品和服务要求的评审
否
程序文件
8.2.3.1在承诺前，进行各项评审
否
8.2.3.1.1 产 品 和 服 务 要 求 的 评 审 补充
否
8.2.3.1.2顾客指定特殊特性
否
8.2.3.1.3组织制造的可行性
否
修改MSA作业指导书（只针对每一类测量系统进行 即可）
7.1.5.2测量可追溯性
否
程序文件
7.1.5.2.1校准和验证记录
否
程序文件
7.1.5.3实验室要求
否
1、需在文件中增加实验室范围 2、需针对定期测试制定《年度校准计划》
7.1.5.3.1内部实验室
否
7.1.5.3.2外部实验室
否
7.1.6组织的知识
5.1.1.2过程有效性和效率
否 过程监控指标清单 COP和SP需增加效率方面的指标
5.1.1.3过程拥有者
否 乌龟图
1.过程分析表中的责任部门需更改为责任岗位 2.建议手册中的乌龟图与过程分析表合并为一
5.1.2以顾客为关注焦点
是
5.2 方针
5.2.1建立质量方针
否
5.2.2沟通质量方针
是
5.3 组织的作用、职责和权限
差距分析报告
标准条款
是否满足 满足的文件和证据
不满足时的措施
4 组织的背景环境
4.1 理解组织及其背景环境
否
4.2 理解相关方的需求和期望
否
4.3 确定质量管理体系的范围
否
4.3.1确定质量管理体系的范围补 充
否
外部环境分析(PESTEL)和内部环境分析、SWOT分 析 增加供应商及其它外部的要求(含员工、股东、社 会团体、政府、周围邻居) 制定手册
8.4.3外部供方信息
否
8.4.3.1外部供方的信息--补充
否
8.5 生产和服务提供
是
8.5.1生产和服务提供的控制
是
8.5.1.1控制计划
否
8.5.1.2标准作业-操作指导书和目 视标准
是
现场作业指导书
8.5.1.3作业准备验证
否
制定CP 人员能力分布中需增加人员检验能力的分布
8.5.1.4停工后的验证