1.0 目的：规范发货流程，确保发货过程可控。

2.0 范围：适用于发货过程中，关于发货及收款方面的控制。

3.0 职责和权限：
3.1 业务部：负责催款、改单、放货及担保；
3.2 业务主管及总经理授权人员：负责审核《担保书》及确认相关的内容；
3.3 财务部：查收货款的到账情况，并确认相应合同的款项的交付；
3.4 前台跟单人员：确认发货单的填写及签名状况；改单作业时确认款项的支付状况；
4.0 定义：无
5.0 内容：
5.3.1 公司改单产生的费用，由业务员知会客户，由客户支付；
5.3.2 发货时，必须在16:00前确认好款项，否则，该单货物推迟到第二天发货；
5.3.3 发货时，如果采用快递的方式发货，在产生费用的情况下，也必须要财务评审货款的支付情况，否则不予发货；
5.3.4 业务员必须及时的将合同提供给财务，便于查询款项的状况。

在没有合同的情况下，财务可以不查款，不签名，不予发货；
5.3.5 业务员给客户或者经销商发送彩页超过20本时，必须制作合同，作为订单处理。

6.0 支持性文件：无
7.0 支持性表格：《发货单》。