9.4生产商及经销商的名称、地址和联系方式
10.是否确定对物料供应商的评估周期？
11.如物料出现质量问题或出现可能影响产品质量的关键因素（如粒度改变），是否及时与供应商沟通并采取相应措施？
12.是否对关键物料有备用的合格供应商？
13.与供应商的购货合同中是否有质量保证协议？
7.1供货商的资格确认
7.2人员机构
7.3厂房设施及设备
7.4物料管理
7.5生产工艺流程和生产管理
7.6质量管理
7.7质检实验室的设施设备
7.8文件
8.物料管理部门是否获得质量管理部门批准的合格供应商名单，供应商名单是否及时更新？
9.合格供应商名单是否包含如下内容：
9.1物料名称
9商审计项目
Yes
No
1.质量管理部门是否对所有生产用物料的供应商进行质量评估？
2.质量管理部门是否负责主要物料供应商质量体系的现场审计？
3.是否由质量管理部门独立负责批准或否决所有生产用物料的供应商？
4.是否有审计及批准物料供应商的书面规程？
4.1供应商选择的原则
4.2审计内容
4.3认可标准
4.4审计人员的组成及资格
4.5现场审计的原则
4.6审计周期
4.7批准程序
5.是否建立供应商档案并由专人负责管理？
6.供应商档案是否包含如下内容：
6.1供应商的资质证明文件
6.2质量标准
6.3样品检验数据和报告
6.4供应商的检验报告
6.5现场审计记录
6.6定期的质量回顾审核报告
7.现场审计是否制定了审核表，该表是否全面地包含了如下各部分的详细审核项目（参见附件）？