包装及储运控制
满足GJL-QP-05/GJL-QP-10程序及强制性产品认证实施规则的要求
形成相关的检验记录并予以保持
由由最高管理者配合必须的包装设备、储运设施及人员。
包装及储运人员必须经过培训后方可上岗，操作要求严格执行作业指导书要求。
见质量手册（QM-01）<管理职责>生产部职责
包装、储运过程中出现的不合格品执行GJL-QP-08的要求
内部审核及客诉处理
满足GJL-QP-09内部审核控制程序要求及强制性产品认证实施规则的要求
形成相关的检验记录并予以保持BG-10-001
BG-10-002/BG-10-003
由质量负责人组织进行
必须按规定的策划安排进行内审。
见质量手册（QM-01）<管理职责>内审员职责
内部审核过程中出现的不符合项执行相应文件要求
采购和进货检验过程控制
满足质量手册及GJL-QP-02/GJL-QP-04的要求
形成相关的生产记录BG-05-001/BG-05-002并予以保持
由最高管理者配合必须的耐压测试仪、绝缘火花机、游标卡尺、千分尺等检测仪器仪表
采购及检验员必须经过培训后方可上岗，操作要严格执行GJL-JY-003/GJL-QP-03/GJL-QP-04
见质量手册（QM-01）<管理职责>业务部职责
采购过程及检验过程中出现的不合格品执行GJL-QP-08的要求
生产过程控制
满足质量手册及GJL-QP-05生产过程控制和过程检验控制程序及GJL-QP-10认证产品一致性控制程序
形成相关的检验记录并予以保持BG-06-001
由最高管理者配合必须的螺丝批等
BG-07-002
由最高管理者配合必须的耐压测试仪、绝缘火花机、游标卡尺、千分尺等检测仪器仪表
检验人员必须经过培训后方可上岗，操作仪器要依据GJL-QP-08，检验要求严格执行GJL-JY-001
/GJL-JY-002要求
见质量手册（QM-01）<管理职责>技检部职责
成品检验过程中出现的不合格品执行GJL-QP-08的要求
对设计开发各阶段内要予以记录依据GJL-QP-02
设计图纸
由最高管理者配合给相应的生产设计台、电脑、及检验设备耐压测试仪。
对所使用的资源必须严格控制依据GJL-QP-02，形成的文件及记录按GJL-QP-02程序进行管理
见程序文件GJL-QP-01和质量手册（QM-01）<管理职责>技检部职责
当发现设计不符合要求时要及时采取纠正措施，并经质量负责人确认后再实施
获证产品变更
GJL-QP-07认证产品变更控制程序及强制性产品认证实施规则的要求
形成相关的检验记录并予以保持BG-11-001
由质量负责人向标志管理机构提出申请并获得批准
变更必须经过认证机构批准后方可使用标志
见质量手册（QM-01）<管理职责>质量负责人职责
不符合变更要求的产品按认证规则要求执行
编制：3C小组审批：杨孟日期：2013-9-25
文件编号：GJL-JH-0012013年申请认证电线电缆系列产品质量计划
控制要求
计划内容
文件及程序要求
记录要求
资源记录
管理要求
责任要求
不符合要求
产品设计目标
满足国家标准GB5023\JB8734系列
和强制性认证实施规则，并按GJL-QP-03和GJL-ZY-001/GJL-JY-00X系列的要求运作，由技检部质量计划的编写最终经最高管理者批准后执行
生产人员必须经过培训后方可上岗，操作要严格执行GJL-GJL-001要求
见质量手册（QM-01）<管理职责>生产部职责
生产和过程检验过程中出现的不合格品执行GJL-QP-08的要求
检验过程控制
满足质量手册及GJL-QP-06例行检验和确认检验控制程序及GJL-QP-10认证产品一致性控制程序
形成相关的检验记录并予以保管、使用控制程序要求及强制性产品认证实施规则的要求
形成相关的检验记录并予以保持BG-14-001
由质量负责人向标志管理机构提出申请并获得批准
标志必须使用在已获证的产品，无证或变更产品不可使用GJL-QP-01
见质量手册（QM-01）<管理职责>质量负责人职责
加贴标志的产品符合GJL-QP-01文件的要求