1.关于重大危险源的相关记 录
9
重大危险 源
3 4
重大危险源资料 危化品台账
5 SCCP管理台账
6 现场点检表
1 职业健康管理制度
1.职业健康档案
2 职业危害强度或浓度检测报告
2.无档案的提供本单位的职 业病危害因素有那些？
10 职业健康 3 职业健康监护台帐
从事职业病危害因素的岗位 有哪些？具体是哪些人？
法律法规
4 与安全管
理制度
安全生产目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
要求材料准备
12 法律法规适用性评审表 13 相关标准适用性评审表 14 规章制度适用性评审表
15 安全操作规程适用性评审表
16 规章制度和操作规程修订记录
17 文件和档案管理制度
18 公司安全生产标准化台账目录清单
1.本公司培训的相关记录
10 安全操作规程发放登记表
11 安全操作规程培训记录表
说明
红头文件 受控文件 红头文件
存档 盖章
责任人
受控文件
红头文件 红头文件
盖章 盖章
每季度 会议纪要
受控文件 受控文件 受控文件
受控文件 总经理审批 每月更新 受控文件
综合部 单独存档
受控文件
受控文件
受控文件 体系表单
手册
受控文件 体系表单 各车间存档
4
职业危害告知资料（如劳动合同中有相 关告知内容）
5 作业场所职业病危害申报回执
说明
责任人
受控文件
工程部存档
安环部备 份
受控文件
受控文件 红头文件
盖章
各车间存档 受控文件 第三方机构
一人一档 体检报告
1 应急管理制度
11 应急救援 2 安全生产应急综合预案
3 应急预案报主管部门备案回执 4 应急物资、设施、装备标准清单 5 应急演练资料
1.隐患治理台账是否建立？
2.各类检查表是否齐全？
2 年度隐患排查治理工作方案
（综合、专项、日常、节假
日等）
8
隐患排查 和治理
3
日常、综合、专项、季节、节假日检查 表
4 安全隐患整改情况记录
5 各部门自查自纠隐患汇总表
6 安全隐患整改情况月度台账
7 事故预警图
1 危险源识别、评价和控制管理制度 2 危险源辨识表
组织机构 和职责
5
主要负责人和安全管理人员清单
6 安全管理人员名录
5.安全管理部门是单独设立 还是部门兼职？有无专职安 全员及安全管理机构
7 企业主要负责人安全生产职责
8 安全生产责任制管理制度
9 各级人员安全生产责任制
10
安全生产责任制落实情况考核表（每半 年一次）
11 安全生产责任制培训记录表
Байду номын сангаас
12 安全生产责任制适宜性评审记录
2 各部门识别和获取的法律法规、标准
2.本公司的安全规章制度及 操作规程
3 汇总的法律法规、标准清单
3.工艺流程图
4
法律法规培训记录表（公司级、车间级 分别存档）
5
安全生产规章制度和操作规程的管理制 度
6 安全生产规章制度（汇编）
法律法规 7 规章制度发放登记表
4 与安全管 8 规章制度培训记录表
理制度 9 安全操作规程（汇编）
1 事故管理制度
事故报告
12 、调查和
2
未遂事故调查报告表
处理 3 事故案例汇编
4 事故调查报告
1.应急救援预案是否建立？ 是否要求备案
2.没有应急救援预案提供本 单位的危险源清单
3.工作中的风险辨识清单
受控文件
受控文件
绩效评定 1 安全绩效评定管理制度
13 和持续改 2 安全生产标准化评定报告（每年一次）
4.没有进行危险源辨识的需 要提供以下内容：
5
作业安全分析与行为安全观察管理制度
①岗位工种有哪些？（钳工 、焊工）
7 作业安全 6 行为安全观察表
②具体岗位风险有哪些？
体系表单
受控文件
每月汇总备 案
每月汇总备 案
受控文件
安环部每月汇总
7 安全警示标志管理制度
③有无易燃易爆品？（氧气 、乙炔等）
受控文件
安全生产目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
1 安全生产管理目标
2 安全生产目标管理制度
3 公司安全生产年度目标发布文件
4 年度安全生产目标分解表
1 安全目标 5 公司年度安全生产目标实施计划
6 各部门安全生产目标实施计划
7
公司安全生产目标实施情况考核记录 （每半年一次）
8
各部门安全生产目标实施情况考核记录 （每季度一次）
临时工作 证
安环部备 份
受控文件
受控文件
受控文件 工程部存档 工程部存档 各车间存档
责任人
7 生产设备、设施验收管理制度
受控文件 工程部
1 危险源辨识表 2 危险作业审批制度 3 危险作业证 4 危险作业提报表
1.相关方名录、相关方管理 档案
2.危险源辨识（双体系工作 有无开展？）
3.无相关方管理档案的提供 与本单位合作的相关方有哪 些，具体是从事什么工作的
1 安全生产费用提取和使用管理制度
2 公司年度安全生产投入费用预算
3 公司安全生产投入费用统计表
3
安全生产 投入
4
员工工伤保险、安全生产责任保险的管 理制度
5
工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费 记录）
6 公司发生事故后有关保险赔付的资料
1
法律法规的识别、获取、评审、更新管 理制度
1.法律法规的识别获取清单
8
企业负责人和安全管理人员培训资格证 书复印件
9 三级安全教育人员清单
10 三级安全教育卡（部分人员）
11 特种作业人员管理台账
12 特种作业人员（资格证书复印件）
13 相关方教育培训资料
14 安全文化建设相关资料
1
新、改、扩工程项目安全设施“三同时 ”制度
1.三同时档案
2
生产设备设施变更、拆除、闲置、报废 管理制度
进
3 安全绩效考核表（各部门每月）
受控文件 受控文件
2.设备清单、检修台账
6
生产设备 设施
3 4
设备设施的检修、维护、保养管理制度
设备设施管理台账相关资料（特种设备 检验报告需建立目录）
5 设备检修保养计划
6 设备检修保养记录
说明 （年/次） （年/次） （年/次） （年/次） 体系表单 受控文件
受控文件
综合部存原 安环部备
件
份
劳务工
综合部存原 记录、件教材 通知、、试图卷片 、视频等
要求材料准备
1
安全管理机构设置、配备安全管理人员 的管理制度
1.公司组织架构图
2
设置安全管理机构、配备安全管理人员 2.企业人数、是否有工会组
的发布文件
织
3 关于成立安全生产委员会的发布文件
3.提供公司全员花名册（注 明岗位，部门，部门负责
4 安全生产委员会会议纪要
4.安全生产责任制及各岗位 职责
2
7 作业安全
安全生产目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
要求材料准备
8 安全警示标志台账
9 安全防护设施台账 10 相关方管理制度 11 相关方管理档案 12 外包服务项目安全管理协议 13 建设工程安全管理协议 14 变更管理制度 15 变更申请/验收表
④特种作业有哪些？特种设 备有哪些？
1 安全隐患排查治理制度
1 安全教育培训管理制度
（培训档案、试卷、考核记
录等）
2
各部门、车间报送的培训需求计划（表 2.特种作业名录、管理人员
格）
培训记录
3 安全教育培训计划
3.是否建立培训档案
4 全员培训档案
5 按计划实施的教育培训相关记录资料
6 安全培训教育效果评估报告
5 教育培训 7 企业主要负责人和安全管理人员登记表