1.目的：
为促进公司各部门之间的横向沟通，使各类异常信息能够正确传递、反馈到位，让各项问题处理的更迅速、更及时、责任更明确，特制定本制度。

2.适用范围：
适用于公司内部各部门之间沟通及各类信息的接受、处理及反馈。

3.定义：
（1）跨部门处理事宜：工作请求、工作支持、公司制度、流程未明确；
（2）成本变动：指由于部门或个人工作失职、数据错误、异常损坏造成的经济损失或维护、维修等所引起的成本变动（包括可能产生的变动）；
（3）投诉、申诉：部门之间工作配合不力、不公正待遇、错误处理、合理或合法的要求未得到维护等；
（4）合理化提案：公司制度、流程需完善或对公司管理有益的建议、方案；4．操作办法：
（1）填写报告的时机：需要跨部门处理的事宜、需要涉及到成本变动的事宜、需要公司高层支持的事宜、投诉或申诉的事宜、合理化提案；
（2）各类信息的流程：
1> 跨部门处理事宜：由需求部门填写《内部异常信息反馈单》，注明需求事项、期望的完成时间，由部门负责人批准后传递至行政部备案并跟踪结果，由行政部传递到接受部门的负责人处，由其决定和安排需求事项。

24小时内填写处理结果送至需求部门，如此项工作需花费资金时，按既定的各级权限审批。

最后需求部门将回馈结果及《内部异常信息反馈单》交行政部一份存档。

流程：需求部门负责人审批行政部备案接受部门负责人核准安排回复行政部存档
2> 成本变动：在经营过程中因部门或个人工作失职或不正常因素出现的经济拟定审核批准
损失，接受部门在《内部异常信息反馈单》中需明确体现经济责任承担人及承担比例；
（3）投诉申诉：
1>由投诉人填写《内部信息反馈单》，注明事情经过，由部门负责人审核、常务副总在2个小时内完成批准后报行政部登记，再传递至责任部门确认，责任部门在两小时内报告被投诉事件的情况和责任归属，由部门负责人在1个小时内确认完毕，最后呈送常务副总批准，报行政部结案。

流程：填报人负责人审核常务副总审批行政部备案接受部门负责人确认回复常务副总审批行政部存档并将处理结果通报
2>以上规定时间内需处理完毕的事宜，如确因客观因素导致部门无法完成报告，可采用电话委托办理或申请延期的方式（委托或延期的对象均为上一级领导）。

受委托一方应向信息发出部门回复能完成的时间。

3>常务副总完成责任批准后视同结案，由呈报人将此报告传递至行政部及信息发出部门。

（4）合理化提案：
1>由提案人填写《内部信息反馈单》，注明提案的内容以及公司可能得到的
收益，由部门负责人审核、常务副总两天内批准后由行政部登记，再传递至实施部门确认，实施部门需在两天内报告提案实施的可能性，如切实可行则应注明实施人、实施办法、完成时间。

由部门负责人审核、常务副总批准确认。

行政部对合理化提案结果进行验证，并制定奖励办法经批准后实施奖励。

流程：提案人负责人审核常务副总审批行政部备案实施部门负责人审核常务副总审批行政部存档并验证结果实施奖励。

拟定审核批准
（5）行政部对所有的《内部信息反馈单》均进行跟踪，并验证最终的实施情况，结案时作出行政部的验证意见。

（6）各部门每月5号前汇总出自己部门发出的信息单，登记于《内部信息反馈台账》中，由部门经理审核，报行政部核对。

（7）行政部根据备案的《内部信息反馈单》，与各部门提报的台账进行核对，将经批准的各项责任、处罚、奖励以书面形式呈报给常务副总签批后，交
人力资源部在当月工资中予以增加或扣除。

附件：《内部异常信息反馈单》
拟定审核批准
异常问题反馈单
填写日期：编码：。