订单流程规范1、直营店订单流程
拆单/外订件订货
核价人员依图纸、订货清单列岀核价明细，送部门主管审核后传加盟商签字确认，确认后加盟商回传核价处，
核价人员跟踪货款，货款入账后，将图纸、核价清单、汇款单据交财务备案，再将图纸、订货清单交财务签章后转交拆单人员
拆单人员整理订单中所有外订物品，分别订货，并确定交
货
期。

拆单人员依照生产工艺及《订货清单明细表》、《厨柜图纸》进行拆单，并填写《门板生产清单》、《箱体生产清单》、《五金配件清单》，完成后将订单全套资料交部门复审，最后对所有材料进行归档。

（在此建立订单电子档信息，以方
便生产部安排生产计划、售后服务部跟踪订单）
4 下单拆单人员将《门板生产清单》、《箱体生产清单》、《五金
配件清单》交生产部，由生产部组织审核、生产。

5 生产生产部安排生产，并对外协部件接收、加工
仓储部安排物流发货，发货后将发货明细转交售后服务, 由
售后服务通知加盟商收货明细。

由售后服务跟踪处理订单安装过程中岀现的问题，以及协
7后期维护助加盟商做好后期维护。

明细表》、《汇款
单据》
《门板生产清单》、《箱体生产清单》、《五金配
件清单》
《安装服务跟踪
表》。