二、人员/素质
1.对岗位人员的资格要求是否定义，并予以满足？
三、机器设备/工装设施
1.设备/工装的指导书是否完整并清楚易懂？
2.设备工装是否完成预防性维护计划？
3.使用的量测装置是否满足测量要求？
4.量测装置是否经过校验并处于有效状态？
四、材料确认/产品的防护
1.使用的材料是否经过验证，并合格？
2.当公司有要求时，是否使用公司指定的材料？
六、环境控制
1.生产现场是否保持清洁、有序？
2.用于外观检测的工位是否有足够的照明？
3.受温湿度影响的产品特性是否保持适当的储存条件和资源？
（二）过程结果验证：
项目
目标值/要求
实际值
可接收准则
制程加工不良率
产能状况
可靠性试验
产品外观检测
产品尺寸检测
版本：A/0保存年限：2年
3.是否对加工的产品进行适当有效的防护、贮存？
4.生产过程中的材料是否进行适当的标识？
5.生产过程中发生的不合格品是否进行有效标识？
6.整个物料的流动是否能确保防止混料、混批并实现可追溯性？
五、过程控制方法
1.是否按过程流程图进行生产？
2.是否按控制计划的要求对过程特性进行监测？
3.是否按作业指导书进行操作？
外包过程确认记录表文件编号：QR-PUR-007
供应Байду номын сангаас： 产品/过程名称：
确认人： 确认日期：
（一）过程确认：
确认项目
确认结果
记录/备注
一、过程规划：
1.是否有建立产品的生产过程流程图？
2.是否有建立相应的控制计划及反应计划？
3.是否有制订相应的作业指导书？
4.是否建立过程能力指标？
5.是否建立生产率指标？