12、生产设备在不完好状态卜运行，每台设备扣2分
13、设备检修无记录，每次扣1分
14、对批量不合格品未米取纠正或预放措施，扣3分
供销科
1、应对供方进行了选择和评定，否则每发现一次扣2分
2、采购产品应从合格供方进货，否则每发现一次扣2分
3、采购产品应符合采购产品的技术要求，否则每发现一次扣2分:
4、应有供方出具的采购产品合格证明，否则每发现一次扣0.5分
优口中口差口
6、应按要求记录设备运行记录
优口中口差口
优一符合要求中一基本符合要求差一不符合要求
考核小组意见
H
领导意见
有口无口
2、制度妥善可行
优口中口差口
3、应有生产工艺流程图，并正确适用
有口无口
4、应有工艺作业指导书，并符合要求
有口无口
5、工艺作业指导书应符合要求
优口中口差口
6、应有质量检验规程，并符合要求
有口无口
7、质量检验规程应符合要求
优口中口差口
&工艺文件审批应符合规定
优口中口差口
9、工艺文件修改应符合规定
5、材料进厂在未经检验下，投入生产使用，每次扣2分
6、未对不合格品应进行隔离，每次扣1分。将不合格品投入每次
扣3分
7、记录是否正确齐全，如不齐每次扣1-3分
8、是否文明、安全生产，否则每次扣1-3分
9、是否执行工艺纪律，否则酌情扣1-3分
10、技术文件的更改手续是否齐全，不齐每次扣1分
11、设备未建立台帐，无维护计划，扣3分
5、应将采购产品送检，否则每发现一次扣1分
6、供销科应对产品质量信息应及时收集整理，反馈相关部门，以 便作出相应的措施，对重大问题未作出反馈，每次扣2分
7、售后服务无记录，每次扣0.5分
质检科
1、计量设备（器具）未建立台帐，扣2分
2、无检定周期计划，扣2分；未按规定送检，每件（台）扣1分
3、计量检定证书、记录保管不符合要求，每张扣1分
4、材料进厂未按规定检验每次扣2分
5、每月错漏检不超过1次，否则每次扣1分
6、记录是否保管齐全，如不齐酌情扣1-3分
7、对产品检验是否有检验状态的标识，否则每次扣1分
8、对返工、返修后的产品是否经重新检验及记录，否则每次扣1-3
分
考核人
工艺管理制度考核记录
（ 年 季）
考核部门
生技科
考核内容
考核记录
1、应有工艺管理制度
质量管理制度考核表
（ 年 月）
被考核
部门
考核内容
扣分情 况
考核结果
生技科
1、工艺文件、技术文件、检验文件应齐全，每少一种产品的文件 扣3分
2、所有文件审批手续应齐全（临时工艺文件除外），如不齐，每份
扣1分
3、主要材料米购无计划每批扣1分
4、在生产过程控制中，检验一项不符合工艺文件要求扣1分；重
要特性不符合，扣3分
优口中口差口
优一符合要求中一基本符合要求差一不符合要求
考核小组意见
领导意见
工艺管理制度考核记录
（ 年 季）
考核部门
车间
考核内容
考核记录
1、应有工艺纪律，并有奖惩措施
有口无口
2、各工序应有工序作业指导书
有口无口
3、各生产设备有操作规程
有口无口
4、严格按工艺作业指导书操作
优口中口差口
5、应按要求进行工序检验和记录