库房物资管理制度
1、目的
规定公司内部产品所需要的各种原材料、配套零配件、设备配件、生产消耗品、产成品等物资的验收、入库、保管、发放，以做到及时供应，保障公司的生产活动，物资流动工作的平衡有序的进行，相关人员能够有章可循、高效的完成任务。

2、范围
适用于公司库房物资的管理。

3、职责
3.1副总经理负责监督物资管理制度的实施；
3.2生产保障科全面负责物资管理制度的实施、控制和保持；
3.3其它相关部门负责配合执行物资管理制度；
4、定义
无
5、工作程序
5.1物资的验收及入库管理
5.1.1物资回厂后，采购员（供应商）必须随货到库房与库管员当面进行交接，共同核对物资的编码、名称、规格、型号、数量等与送货单、运单、发货明细表、技术资料、装箱单等是否相符。

对需过磅计重或检尺计量的物资，由采购员（供应商）和库管员一起过磅或检尺，并如写填写回厂物资交接单（或送货单），经双方签字认可。

5.1.2物资入库前有质量要求（需报验）的物资，采购员应随货提供质报书，并
按公司《检验和试验控制程序》办理物资报验手续。

物资检验合格后应及时办理入库手续，不合格的物资应不予入库，且库管员应立即进行标识并隔离，通知采购员（经办人员）或供应商在一个星期内予以办理退货处理手续。

5.1.3各车间（科）办理料废、工废物资退库前，必须凭检验人员开具的《不合格品审理单》到库房办理物资退库，库管员与退料人员当面清点签字确认，并做好帐务处理。

5.1.4对各主机厂或市场退回的三包产品，按公司制定的三包产品处理办法执行。

5.1.5对本公司生产的产成品、半成品入库，各车间（供应商）必须按公司《检验和试验控制程序》办理入库手续。

5.2物资的库房管理
5.2.1物资必须进行分类、分区存放，做到排列有序、安全可靠。

5.2.2库房物资均应按供应商、时间、数量分批堆放，半成品、产成品必须离地堆放，堆码高度不得超过1.4米，五金库物资均应上架堆放。

5.3物资的出库管理
5.3.1对所物资，库房必须按照先进先出的原则进行物资发放。

5.3.2生产用的主要物资实行按计划、按定额发放的原则。

领用物资时，领用单位必须填写《物资领用单》，经所在单位主管签字后，到库房办理相关手续，并领用物资。

库房员发料时应认真检查物资领用凭证的材料名称、规格是否正确，签字是否齐全办理领用手续。

对生产过程中产生的工、料废，生产单位根据质管科出具的《不合格审理单》与库房办理相关物资退库手续。

否则，库管员不得收发物资。

库管员在以下情况下应拒绝发料：
5.3.2.1无领用凭证或未经签批手续。

5.3.2.2超过规定的定额，未附相关手续。

5.3.2.3规格名称不对。

5.3.3对所有领用物资（不含主要物资）刀具、工具、电器、磨料、机床配件等，必须实行以旧换新（除初次领用或新员工领用外）。

5.3.4经检验不合格的物资，不得未经批准向生产单位发放。

5.3.5若物资需代用，必须先按规定办理代用手续，经批准后，再进行物资发放。

5.3.6劳保用品（不含洗衣粉、肥皂、手套、口罩）应由办公室开具领料单，库房按领料单发放。

5.3.7成品出库：
5.3.7.1对产成品，库管员必须收到质管科开具的《产品合格证》、生保科开具的《产品发货单》后，方可办理物资出库。

5.4物资分类标识实施细则
5.4.1标识
5.4.1.1钢材标识，钢材入库后，由库管员用红色油漆写明材质、规格；下料后的乘于钢材由使用者用红色油漆写明材质、规格。

5.4.1.2毛坯件标识，各毛坯入厂后按同一规格进行堆码后用标识牌写明该批毛坯的名称、规格、型号、数量、供应厂家，并放置于毛坯的醒目位置。

5.4.1.3产成品标识，按每种规格、型号区分堆码后，由库管员用标识牌写明产品名称、规格、型号，并放置于该批产品的醒目位置。

5.4.1.4零星物资标识，五金库物资全部应上货架，由库管员用存料卡写明名称、规格、型号、悬挂于该批物资的中心位置的货架上。

5.4.1.5油料标识，由库管员用标识牌写明名称、规格分区域存放，并将标识牌
置于油桶上的醒目位置。

5.4.1.6回收物资标识，废旧回收物资应隔离分类堆放，并用标识牌写明废旧物资大类名称，并置于醒目位置。

5.5废旧物资管理
5.5.1废旧物资的管理，包括废旧物资的回收，库存保管及处置。

5.5.2公司全部废旧物资有残余经济价值、使用价值的各种废旧物资，均应由各使用单位进行回收，并上交生保科进行集中处理。

5.5.3对各使用单位上交的废旧物资应按物资类别办理入库手续，并建立台帐。

5.5.4废旧物资应由专人管理，单独存放，并作好标识。

5.5.5废旧物资由生保科进行集中处理，并报公司批准。

5.6物资的安全管理
5.6.1危险物品由于本身具有燃烧、爆炸、腐蚀、毒害等性能，应根据其相关的特性做好防燃、防爆、防腐蚀等措施，并分类进行保管。

切实做好仓库的消防安全工作，库房本身设计、布局应符合国家防火的相关规定，必须设置必要的消防装置和预警装置。

仓库区域内严禁吸烟、私接电线、明火操作，加强库管员的安全防护意识。

5.6.2易燃、易爆、有毒物资的上下装卸应严格按照易燃、易爆、有毒物资的操作规程执行，以免造成意外事故。

5.6.3易燃、易爆、有毒物资必须置于安全的地点，单独存放，并远离火源地点，应有常用的防火、灭火设施。

5.6.4易燃、易爆、有毒物资存放地点的醒目位置应作好“危险、有毒”字样的标识。

6.5.5严禁闲杂人进入易燃、易爆、有毒物资存放地点，并严禁任何人携带火源进入该地点，违者按情节轻重上报公司进行处罚。

6.6.6应定期对易燃、易爆、有毒物资存放地点的设施进行检查，杜绝安全隐患。

5.6.7对有毒物资，任何人不得用手直接接触，严禁任何泄漏，对有毒物资的领用，应经公司指定的专人审批后，才能领用。

5.7物资的盘存管理
5.7.1物资盘存分为定期盘存和不定期盘存。

5.7.2全部库存物资都应进行盘存，以帐物相符，及时发现存在问题。

5.7.3定期盘存由。