Dec 31.6万
0.0万
27.19%
¥208
1517间
第5页
客房营业情况分析
客房收益分析图
80%
¥500
¥450 70%
¥400 60%
¥350
50% ¥300
40%
¥250
¥200 30%
¥150 20%
¥100
10% ¥50
0% 1月 平均房价 ¥210 RevPar ¥37 入住率 18%
33.8万 0.1万 5.9万
5月
60.4万 0.3万 10.8万
6月
48.9万 0.3万 5.8万
7月
70.1万 0.3万 16.1万
8月
49.3万 0.2万 10.5万
9月 10月 11月
76.8万 102.8万 94.5万 0.2万 0.4万 0.2万 9.9万 18.2万 18.3万
12月
全年累 计
2020/5/29
尊贵荣耀，待客之道
第3页
全年主营收入分析
800.0万
酒店全年主营收入
700.0万
600.0万
500.0万
400.0万
300.0万
200.0万
100.0万
0.0万 一月份
餐饮 客房 收入总计
43.5万 20.7万 64.2万
二月份
24.6万 12.6万 37.3万
三月份
18.3万 14.8万 33.1万
11月 ¥205 ¥76 37%
12月 平均值 目标值 行业值 ¥0 ¥208 ¥194 ¥228 ¥450 ¥57 ¥51 ¥120 ¥330 27% 26% 50% 75%
第6页
160.0万
140.0万
120.0万
100.0万
80.0万
60.0万
40.0万
20.0万
0.0万 食品 饮品 场租 餐厅占比 总计收入
28.17% 96.9万
第7页
餐饮营业情况分析
餐饮营业点年总收入占比图
自助餐厅, 103.9万, 27%
中 餐 厅, 157.4万, 42%
宴会会议, 116.2万, 31%
2020/5/29
尊贵荣耀，待客之道
第8页
餐饮营业情况分析
餐饮分类收入占比图
食品年收入, 678.2万, 90%
2020/5/29
2020/5/29
餐饮营业情况分析
餐饮营收数据分析图
总计收入, 138.4万
食品
总计收入, 108.8万
食品
总计收入, 96.9万
食品
饮品
中餐厅 121.6万 16.8万
40.21% 138.4万
场租
饮品 宴会会议 93.4万 0.8万 14.6万 31.62% 108.8万
尊贵荣耀，待客之道
自助餐厅 96.9万
2020/5/29
2月 ¥199 ¥24 12%
3月 ¥182 ¥27 15%
4月 ¥179 ¥36 20%
5月 ¥167 ¥54 32%
6月 7月 8月 9月 ¥166 ¥190 ¥203 ¥213 ¥46 ¥58 ¥49 ¥60 28% 31% 24% 28%
尊贵荣耀，待客之道
10月 ¥208 ¥87 42%
140.0万
600.0万
120.0万
500.0万
100.0万
400.0万
80.0万
300.0万
60.0万
200.0万
40.0万
100.0万
20.0万
0.0万 1月
营业总收入 64.2万 客房成本 0.3万 餐饮成本 17.7万
2月
37.3万 0.2万 10.3万
3月
33.1万 0.0万 6.6万
4月
2019年度酒店经营分析报告
2020年5月29日
目录
1.酒店营业情况分析 2.酒店经营成本分析 3.酒店经营费用分析 4.酒店能耗情况分析 5.酒店利润情况分析 6.2017年度经营预算分析
2020/5/29
尊贵荣耀，待客之道
第2页
目录
1.酒店营业情况分析
1.1 全年主营收入分析 1.2 客房营业情况分析 1.3 餐饮营业情况分析
65.9万 737.1万
0.2万 2.8万
11.8万 141.7万
0.0万
2020/5/29
尊贵荣耀，待客之道
第11页
酒店主营成本分析
60.00%
主营成本率分析图
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
餐饮成本率 客房成本率
1月 40.74% 1.42%
2月 41.60% 1.89%
十二月 份
33.9万 31.6万 65.9万
全年累 计
380.3万 338.4万 737.1万
2020/5/29
尊贵荣耀，待客之道
第4页
客房营业情况分析
客房经营数据分析图
250000.00%
60.0万
200000.00% 150000.00% 100000.00%
50000.00%
50.0万 40.0万 30.0万 20.0万 10.0万
3月 36.22% 0.29%
4月 40.47% 0.52%
5月 36.46% 1.13%
6月 24.11% 1.33%
7月 42.89% 0.80%
8月 49.46% 0.71%
9月 34.65% 0.67%
10月 34.17% 0.76%
Jul 32.3万
AUG 27.2万
32.49% 27.89% 30.50% 24.00%
¥167
¥166
¥190
¥203
1813间 1506间 1702间 1339间
尊贵荣耀，待客之道
Sep 33.7万 28.32% ¥213 1580间
Oct 48.8万 42.01% ¥208 2344间
Nov 42.1万 36.77% ¥205 2052间
饮品年收入, 40.3万, 5%
场租年收入, 36.3万, 5%
尊贵荣耀，待客之道
第9页
目录
2.酒店经营成本分析
2.1 酒店主营成本分析 2.2 客房营业成本分析 2.3 餐饮营业成本分析
2020/5/29
尊贵荣耀，待客之道
第10页
酒店主营成本分析
800.0万
酒店主营成本数据分析图
160.0万
700.0万
0.00%
客房收入 入住率% 平均房价 租源自房数Jan 20.7万 17.65% ¥210 985间
2020/5/29
Feb 12.6万 12.16% ¥199 635间
Mar 14.8万 14.57% ¥182 813间
APR 19.3万 20.00% ¥179 1080间
May 30.3万
Jun 25.0万
四月份
14.5万 19.3万 33.8万
五月份
29.7万 30.3万 60.4万
六月份
23.9万 25.0万 48.9万
七月份
37.6万 32.3万 70.1万
八月份
21.2万 27.2万 49.3万
九月份
28.4万 33.7万 76.8万
十月份
53.2万 48.8万 102.8万
十一月 份
51.6万 42.1万 94.5万