编号：_____________物资比价采购合同

甲方：________________________________________________

乙方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

一、为强化合同管理，严格比质比价采购，预防和杜绝因签订、履行合同中发生的损失浪费，提高企业经济效益，特制定本规定。

二、采购合同审核业务归口公司财务室，必要时可吸收有关人员参加或请示有关领导

三、采购合同审核范围

(一)、凡各处室、分公司以公司名义(包括民品公司)对外签订的批量采购__________万元以上和价值__________元以上的单台产品(物资采购、设备及仪器仪表购置和外协加工等)合同。

(二)、对紧急采购、零星采购物资可进行随时调查、抽查或合同事后审核。物资处理定价的审核。

四、合同签订原则

（一）、单位在合同签订前应选择在保证所购物资质量符合国家行业标准，满足公司使用性能要求，供货有保障的供应商，进行比价，做到同等质量比价格，同等价格比质量、比服务的原则；择优选择符合要求、价格低廉的公司商签订合同。合同条款要完善。

(二)、零星采购合同应在经过充分比价的基础上，选择信誉好、供货质量有保证、价格低廉的公司签定长期合作协议，定期结算。专项订货项目合同条款、价格承办单位洽谈不适时，应先在公司内升级洽谈，直至请示总公司有关部门协调审定。

(四)、签订合同应当坚持公开、公正、合理的原则。严禁经办人员单独与对方谈判并签订合同，凡在外签订较大合同原则上要有财务人员参加或必须注明：“回公司审核盖章后生效”。发现问题，要及时采取补救措施。

五、采购合同审核内容

（一）对方当事人是否具备主体资格及履约能力。

（二）是否平等、公平、自愿。

（三）合同条款是否完备，是否使用了统一示范文本，方案表达是否准确无误。

（四）合同价格是否合理，是否进行比价后确定，采购数量能否造成积压，质量是否合格、

符合要求。

（五）预付款的支付是否合理。

（六）合同争议解决方式，是否有利于公司。

（七）三包条款的合同是否留有质保金（一般不少于10%）。

（八）由对方提供的格式合同，是否存在不利公司的条款。

（九）各项条款是否合法。

（十）其他应当审核的内容。

六、承办单位按照合同审核内容对本单位所签订合同进行自审，然后随同比价单、项目责任书报送财务室二审。对专项技改、仪器、设备项目合同应写出论证报告或可行性报告，报送综合计划处。各承办单位审核组由单位领导及相关人员组成(不少3人)。

七、对—些重大合同项目(单项标的__________万元以上)须提前通知财务室、综合计划处，

在合同的调研、洽谈，签订过程中参与进行监督。

八、对大宗通用物资、设备、仪器仪表、外协件采取招标方式进行采购，并按《物资招标采购管理办法执行。重大项目的采购及实施由综合计划处组织进行招标采购。

九、财务室要积极了解和掌握我公司所需常用物资、设备、仪器仪表、定点协作单位的各类市场信息，供货公司商的履约能力、信誉度，建立物资价格信息资料库。各经办单位应积极协作配合。

十、财务室对报送的合同，原则上在报送三天内完成，重大合同七天内完成。

十一、财务室建立合同审核台帐，经审核后下达二审意见书，二审意见书—式四份，主管领导—份、送达单位一份、财务处一份、财务室一份。并在同意履行的合同上盖章、编号。如有须完善条款的，要在所审合同编号处注明“附二审意见书”。财务处按照付款审批手续及合