安全环保例行检查流程
安全环保科
每月不定时进行 安全环保检查并 统计记录数据
统计各项数据 统计表
在全公司范围 内通报结果
环保违规惩罚流程
质量部
检测 数据
安全环保科
检测 数据
对质量部检测 数据进行审核
计算出惩处数据 惩处 数据
总调度长审核
生产副总 终审
人事行政部
惩处 数据 发文执行
安全环保事故处理流程
营销办部长签审
传递到公司 车站储运部
发货
整理发货资料 发货 资料
登记台帐 开发票
发票
财务
发票 发货 资料
铁路运输合同签审流程
营销系统
法律顾问
营销办 草签合同
合同或 协议
非标合同
标准 合同
合同或 协议
合同或 协议
签字
营销办部长 审核
营销副总 终审
盖章
储运科实施
财务部
合同或 协议 留存作请款核对
收款流程
物
仓库
送外 1 维修单
物
送外 1 维修单 报销请款
组织有关人员验收 鉴定、仓管员在送 外维修单上签字
说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不
作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐 。
内部物资调拨调出签审流程
调入单位
经办人员填写 调拨申请单
6
调拨 1 申请单
经理签审
总调度室
调出单位仓库 调出单位财务 调出单位门卫
物
工程部
物资 2 3 检验单
监工人员监装、 核实、签字 物
门卫
物资 1 检验单
物资 3 检验单
物
门卫清点货物、在 物资检验卡存根上 逐项登记、核销
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每一次的加油，每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。21.1.1021.1.10Sunday, January 10, 2021
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天生我材必有用，千金散尽还复来。07:04:1707:04:1707:041/10/2021 7:04:17 AM
分厂
分厂设备科长根据设备 运行情况提前一个月组
织制定中修计划
中修计 划草案
总调室
经理签审
中修计 划草案
根据销售计划调 整中修计划并 限定中修时间
中修 计划
复印件
中修 计划
总调签审
生产副总 终审
中修 计划
委外修缮合同签审流程
工程部 财务部
合同 考察核实 部长签审
分厂
经办人与维 修方询价、 草签合同
合同
6
调拨 1 申请单
审核安排物资调拨
总调度长签审
6
调拨 1 申请单
仓库提货 保管签字
货
调拨 4 出库单
记帐
6 3
调拨 1 申请单
货
出门
内部物资调拨调入签审流程
总调度室
调入单位仓库 调入单位财务
3
调拨 1 申请单
货
保管员按调拨单计量 、验质后，保管员在 调拨单上签字入库
调拨 3 申请单
复核
调拨 1 入库单
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。21.1.1007:04:1707:04Jan-2110-J an-21
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得道多助失道寡助，掌控人心方位上 。07:04:1707:04:1707:04Sunday, January 10, 2021
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安全在于心细，事故出在麻痹。21.1.1021.1.1007:04:1707:04:17Januar y 10, 2021
报废物资处理流程
门卫
买方
出纳室
缴款
2
收据
收款开收据
3 1
收据
出门
发运单 67
发运单7
货
供应部
报废 申请 变卖处理
分厂
终审后的材料 报废 申请
财务部
1
收据
2
收据
结算室开 发运单
7
发运单1
仓管员发货出帐 货
核算会计 收入记帐
发运单 6 核算会计
出帐
环保合同签审流程
总调室 部
经办人员 草签
合同
总经理
总调度长 签审
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时间是人类发展的空间。2021年1月10日星期 日7时4分17秒 07:04:1710 January 2021
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午7时4分17秒上 午7时4分07:04:1721.1.10
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每天都是美好的一天，新的一天开启 。21.1.1021.1.1007:0407:04:1707:04:17Jan- 21
报价 单 工程部、财务部、 技术部和使用单位 议标填制招标表 招标表 生产副总签审 5万元以上
招标表
招标表
终审
施工单
施工 图纸
编制预算 方案 报价 单
工程合同签审流程
工程部
凭终审后 的招标表
招标表
法律顾问
财务部
与中标单位 草签合同
合同
非标合同
标准合同
合同
合同 签字
生产副总 终审
复印
组织中标 单位施工
营销系统
销售部制定 收款计划
收款 计划
销售部长签审
营销副总签审
销售人员 催收货款
年度生产计划制定签审流程
总调室 厂
每年10月底、11月初，根据 分厂现有装置生产能力和技 改后能达到的生产能力，征 求分厂经理意见，制定下一
年度生产计划预案
年度计 划预案
年度计 划预案
制定年度 生产计划
年度 计划
总调度长审核
经理签审
总经理
合同
5000元以上
生产副总签审
20000元上
合同
合同
终审
执行
合同 留存做请款核对
机电设备送外维修合同签审流程
分厂
经办人与维 修方询价、 草签合同
合同
经理签审
供应部
总经理
财务部
合同
5000元以上
生产副总签审
20000元上
合同
合同
终审
执行委 外修理
合同 留存做请款核对
机电设备送外维修出厂签审流程
留存
调拨 2 入库单
记帐
固定资产拆除申请签审流程
分厂 仓库
拆除 申请
经理签审
总调室
拆除 申请
总经理
财务部
工程部
总调室度长签审 生产副总签审
拆除 申请 留存
拆除 申请
终审
说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理
备份 拆除 申请
做固定资产 清理处理
物资 清册 记数量帐 列管，不 作资产帐
拆除 申请
与相关单位协商 、签定拆除协议
进行拆除
清理盘点 有用物资
物资 清册
物资 清册
入库
物资、设备报废签审流程
总调室 部
报废 申请 设备管理科 审核 生产副总签审
总经理
分厂
根据实际情况填 写报废申请表并 注明报废金额
报废 申请
经理签审
财务
报废 申请
终审
报废 申请
进行处理和 帐务调整
报废 申请
备案作出售 时核对
下
销售部部长 签审
产品价格1000元/吨以上，降价1~2%以下 ；产品价格1000元/吨以下，降价2~3%以
下
营销副总签审
低于最低限价
合同 执行
总经理
合同 终审
产品销售报损签审流程
营销系统
货运 记录
顾客过 磅记录
化验 报告
损失 原因
销售部核实并填制 报损申请表
报损 申请表
片区经理 签审
销售部部长 签审
报损 申请表
营销副总签审
财务部
5000元以上
报损 申请表 财务记帐
总经理
报损 申请表
终审
业务费用计划标准制定签审流程
营销系统
办公室提出定额 定额
财务部
销售部长 签审
营销副总 签审
定额
定额 备案做请款核对
总经理
定额 终审
发货流程
营销系统 部
根据销售合同业务 员提出发货申请
销售内务填制 发货审批表
发货 审批表
生产副总 签审
50000元以上
合同
合同
终审
执行
财务
合同 留存做请款核对
安全环保标准制定签审流程
安全环保科
根据国家环保法规， 结合公司实际情况起
草安全环保制度 环保标 准草案
组织各部门讨 论并进行修订
环保标 准方案
总调度长审核
生产副总 签审
总经理
环保标 准方案 终审
人事行政部
环保标 准方案 发文执行
营销副总于30日前主持 召开价格评审会，营销
办填制销价报批表 产品销价 报批表
营销副总 签审
产品销价 报批表
总经理
财务
产品销价 报批表
终审
备份
产品销价 销价表
产品销售合同签审流程
营销系统
法律顾问
片区经理或办公 室草签合同
合同
非标合同
标准合同
合同
合同
审核
产品价格1000元/吨以上，降价1%以下 ；产品价格1000元/吨以下，降价2%以
事故发生单位
事故发生单位 填制事故报告
事故 报告
部门主管签审
人事行政部
安全环保科
总经理
进行经济处罚
事故 报告
组织安全领导小组 进行事故分析、事 故定性、分清责任 、提出整改意见