编号：SM-ZD-36939 重大事故隐患控制程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
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重大事故隐患控制程序
简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。
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1 适用范围
本程序适用于集团公司各职能部、分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称各单位）。
2 术语和定义
2.1 重大事故隐患
可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。
3 职责
3.1 集团公司安全、消防委员会,负责对暂时无法解决的重大事故隐患做出处理决定。
3.2 安全生产监督管理部，负责对各单位重大事故隐患的整改、管理工作进行监督、检查。
3.3 集团公司所属各单位，负责本单位重大事故隐患的整改和日常安全管理工作。
4 工作程序和要求
4.1 重大事故隐患的日常管理和报告
4.1.1 各单位在日常安全检查中，发现本单位存在的重大事故隐患，要及时填写《重大事故隐患报告书》，上报集团公司安全生产监督管理部。
4.1.2 存在重大事故隐患的单位，应成立专门的重大事故隐患管理小组。
负责本单位重大事故隐患日常安全管理工作，
该小组应做好以下工作：
a) 掌握本单位重大事故隐患的分布、发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；
b) 制定防范措施、应急预案、整改计划、方案；
c) 进行安全教育，组织应急预案的演练；
d) 随时掌握重大事故隐患的变化动态；
e) 保证救援资源完好有效。
4.2 重大事故隐患的控制、分析、汇总
4.2.1 集团公司安全生产监督管理部，对各单位上报的重大事故隐患进行分析、汇总。
对重大事故隐患的管理状况进行监督、检查。
4.2.2 对在短时间内可发生重大事故的隐患，集团公司
安全生产监督管理部下达《预防事故通知书》，责令存在重大事故隐患的单位，立即停产进行整改。
4.3 可短期解决的重大事故隐患项目的治理
4.3.1 存在重大事故隐患的单位，接到《预防事故通知书》后，应立即制定防范措施、应急预案和整改方案。
4.3.2 存在重大事故隐患的单位，应填写《重大事故隐患整改审批表》同整改方案报集团公司安全生产监督管理部。
4.3.3 集团公司安全生产监督管理部，负责组织相关技术人员对整改方案进行审批,并在《重大事故隐患整改审批表》上签署意见。
4.3.4 整改方案通过审批后，存在重大事故隐患的单位，负责投入资金组织整改项目的实施。
4.3.5 整改项目完成后，由存在重大事故隐患的单位进行预验收。
预验收通过后，向集团公司安全生产监督管理部上报《重大事故隐患整改申请验收单》，申请正式验收。
4.3.6 集团公司安全生产监督管理部接到《重大事故隐患整改申请验收单》后，组织相关技术人员参加验收，并填写《重大事故隐患整改验收单》。
4.4 需长期解决的重大事故隐患项目的治理
4.4.1 存在重大事故隐患的单位，应立即制定监控措施、应急预案和整改计划，并填写《重大事故隐患整改审批单》，将《重大事故隐患整改审批单》同监控措施、应急预案和整改计划上报集团公司安全生产监督管理部。
4.4.2 集团公司安全生产监督管理部的相关技术人员，对监控措施、应急预案和整改计划进行分析和汇总，并向集团公司主管安全的副总经理上报《暂时无法解决重大事故隐患汇总分析报告书》。
4.4.3 集团公司安全、消防委员会召开会议对《暂时无法解决重大事故隐患汇总分析报告书》进行审批，确定整改方案、整改时间、整改所需资金。
整改计划通过审批后，存在重大事故隐患的单位，负责组织整改项目的实施。
4.4.4 整改项目完成后，安全生产监督管理部组织验收，并填写《重大事故隐患整改验收单》。
5 相关文件
5.1 《应急预案管理规定》
5.2 《安全生产教育管理规定》
6 相关记录及保存期
6.1《重大事故隐患报告书》保存期五年
6.2《重大事故隐患整改审批单》保存期五年
6.3《重大事故隐患整改申请验收单》保存期五年
6.4《重大事故隐患整改验收单》保存期五年
6.5《暂时无法解决重大隐患汇总分析报告书》保存期五年
6.6《预防事故通知书》保存期二年
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