_______ERP项目岗位操作手册－XX岗位建立日期: 2014-05-22修改日期:文控编号: UP_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更该记录审阅分发目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。
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1.职责概要 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.主要流程 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
【作业流程】.................................................................................................... 错误!未定义书签。
B 委外订单拷贝.................................................................................................. 错误!未定义书签。
C 委外订单修改.................................................................................................. 错误!未定义书签。
D 委外订单子件修改-1 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
D 委外订单子件修改-2 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
【作业流程】.................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.职责概要1.1.【主要工作】1.2.1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。
1.3.2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。
1.4.3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。
1.5.4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。
1.6.5）对到货有异常的物料需及时作处理。
1.7.1.8.【职责要求】1.9.1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。
1.10.2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。
1.11.3) 需及时完善好系统的基本资料。
1.12.4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。
1.13.1.14.【关联部门】1.15.1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。
1.16.2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。
1.17.3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装1.18.要求。
1.19.4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。
2.主要流程采购订单作业【作业流程】7采购订单执行统计表采购订单预警和报警【采购订单执行统计表】【采购订单预警和报警表】存货单价、计划到货日期内容项修改。
2)采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方可打印传真给供应商。
3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。
如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。
4)订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按鼠标右键，选取行关闭功能。
5．【菜单路径】采购管理> 采购订货 > 采购订单执行统计表【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询6．【菜单路径】采购管理>采购订货>采购订单预警和报警表【作业要点】1)点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口，在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件按过滤，将进入结果列表，通过列表，进行对采购订单的交货状况进行跟进。
【作业规范】A。
MRP件业务规范-11.首先进行全选所有明细2.执行比价动作,自动列印对应的供应商和单价3.有涉及需更改供应商可以通过查询按钮进行4.如有单价、数量需作变更可以通过此处进行变列更。
B。
MRP件业务规范-2C。
ROP件业务规范-1C 。
ROP 件业务规范-2【注意事项】1) 只有被审核过的<请购单>方可以进入采购订单业务。
2) 采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物料必须做好了相关的价格设置。
3) 只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。
4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。
5）在作ROP 件转采购订单时，必须先确保ROP 件是否设定了供应商存货对照表中的1．点此进入操作界面2．按此新增一张采购订单3．点表体按右键，选择拷贝ROP 计划选项1．点此进行选择所需生单明细2．点OK 进行生单配额及价格设置，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。
委外订单作业6委外单变更关闭处理【委外订单】件”中的“变更”进行委外用料的更改；6．【菜单路径】委外管理>委外订货>委外订单执行统计表【作业要点】1)通过过滤条件列印出所相关委外订单列表，在表体内容可查询委外订单执行情况，根据此表可跟进每天委外订单是否按时委外完工入库。
7．【菜单路径】委外管理>委外订货>委外订单【作业要点】1)如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过委外订单中的“变更”按钮将委外进行物料的变更，或按“关闭”按扭取消委外订单。
【作业规范】A 委外订单新增B 委外订单拷贝1.点此进入3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外计划单”，进入下一界面。
2.点此新增C 委外订单修改3．按保存结束1．选择委外商2．确定交货期D 委外订单子件修改-11.进入委外订单界面 2.选项中需要进行子件维护的订单明细3.点击此处进入子件维护界面D 委外订单子件修改-21.点修改进入操作界面,完成后可以按保存结束2.选择具体需变更的子件,作更换,同时需要要根据实际情况作用量的变更,和发料仓库.【注意事项】1）委外订单必须通过生产订单进行生成。
2）委外订单中外委明细必须填好单价。
供应商管理作业【作业流程】1）供应商有新增的时候，需进入“设置\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。
2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：路径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。
【作业规范】1）供应商新增-11．按新增进入维护界面，完成后按保存结束2．此处主要维护基本属性，主要是对供应商编码、名称、及相关属性进行维护。
2）供应商新增-23）供应商新增-3 4）供应商新增-41．这一页主要是对供应商的联系资料进行维护。
1．这一界面主要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业务自动带出的。
1．这一界面主要是对供应商的一些其他资料进行维护。
5）供应商存货价格表维护【注意事项】1）供应商资料需及时录入进去，否则不可以进行采购业务。
2）存货价格在设置的时候注意，含税单价等于无税单价。
1.点此处可以新增、清除、修改2．系统通过用户的选项项，自动带出各信息3．在此处进行价格维护，齐心依财务要求，无税单价等于含税单价。