期望条件
基本要求
男女不限、22-35岁、普通话、会计专业、大专、1年以上会计工作经验。
男女不限、25-35岁、普通话、会计专业、大专、2年以上会计工作经验。
专业能力要求
扎实的财务或统计基础知识、办公软件的熟练使用。
扎实的财务基础知识、具有会计初级资格证、掌握账务处理流程、财务软件/办公软件的熟练使用。
7
《橱带衣明细表》的统计工作-次月2号前接收销售部提供的橱带衣原始数据，制作《橱带衣明细表》。次月4号将《安装量》发给销售部经理予以确认，确认期为1个工作日。
工资核算
8
负责接收各部门递交的考勤、扣款、奖励、补助、押金、造诣、工龄、社保等纸质/电子版工资计算资料。
9
负责公司所属员工的工资计算及《工资表》的出具（咸阳、西安售后部工资由往来-核算会计暂代），次月18号前完成上月工资。
工资核算
1.公司员工工资及时准确完成。
40
①咸阳公司员工工资及时准确完成，拖延或错误一次扣0.5分。
（以上工作完成时间以岗位职责要求时间为依据）
保管工作
对本组纸质单据/电子表格进行整理、装订、保管。
5
①各项整理、装订、保管及时完整,每出现一处错误扣1分，每拖延一天扣1分。
其他工作
1.上级临时安排的任务及工作的提升和改进。
2.责任心、积极、努力程度、服务意识。
5
①责任心，上级直接评价。
②努力程度，积极工作，上级直接评价。
③服务意识，投诉一次扣1分，三次以上含三次，本项为零。
统计工作
1.各类统计报表及时准确完成。
40
①各类统计报表及时准确完成，因自身原因拖延或错误一次扣0.5分。
（以上工作完成时间以岗位职责要求时间为依据）
10
次月28号对因各种原因未领工资人员按姓名、金额、原因制作《应付职工薪酬明细表》交主办会计进行账务处理，每三个月对不计发人员予以统计，报财务经理审核后交主办会计进行账务处理。
保管工作
11
按月对本组纸质单证进行整理、装订、保管。
12
按月对本组所产生统计报表、工资表等电子表予以整理、备份。
其他工作
13
工 作
环 境
工作时间：正常工作时间，根据工作需要加班。 工作环境：办公室。
使用设备：电脑、电话、打印机、传真机
绩效考核表薪资-核算会计
目标类别
目标项目
权重
评估办法
自评
上级评分
基础工作
1.纪律与制度执行。
5
①制度执行情况，参考公司考勤及公司处罚通知。
②纪律执行情况，参考公司晨会及值日规定。合格记100分，制度执行程度优再高为120分，再低扣完为止。
3
合同金额、设计师返款确认工作-次月1号从集通-财务统计报表中导出上月的《价审通过合同明细》，2号前同时将上月《价审通过合同明细》、《设计师返款汇总表》发给各门店店长予以
核对确认。
4
《价审通过合同排名表》的统计工作-次月1号从集通-财务统计报表中导出上月的《价审通过合同明细》，根据《纸质合同-橱柜》将电器、百货、、设计师返款录入《价审通过合同明细》，并自合同金额中减出得到合同净额。以订货类型（橱柜、衣柜）按门店、导购、设计师分别作出合同净额排名。经财务经理审核后，5号前分别发给相应门店、导购、设计师予以确认。确认期为1个工作日。
5
《预收款排名表》的统计工作-次月3号从集通-预收款报表中导出上月4号到本月3号财务已审核通过的预收款明细，减去设计师返款后按门店发各店长予以确认，确认期为1个工作日。
6
《安装量排名表》的统计工作-次月3号前接收完办公室已回访的上月《安装单》，根据合同号在《价审通过合同明细》找出对应的合同予以复制，核对信息后输入安装工姓名及电器百货补助。次月5号将《安装量》发给售后安装调度予以确认，确认期为1个工作日。安装总量金额=合同金额-（电器+百货++设计师返款金额）（由往来-核算会计暂代）。
个人素质
身体健康、具有端正的工作心态度和工作责任心服务意识良好。
身体健康、具有端正的工作心态度和工作责任心、具有较强的适应能力和抗压力、服务意识良好。
薪酬
福利
薪酬范围
3-4万/年。
福利待遇
享受公司制度规定中的节假日福利及公司公共福利。
职 业
发 展
轮岗方向
不同岗位会计。
晋升方向
技术通道：不同岗位会计。管理通道：不同岗位会计。
门窗财务薪资核算会计任职资格工作权限制度岗位职责说明书
所属部门
财务部-薪资核算
岗位类别
会计核算类
岗位名称
薪资核算会计
岗位级别
职员级
岗位定编
1人
岗位编号
岗位概述：
1.负责工作范围：对公司的销售、收款、安装类数据按薪资核算需求予以统计，对公司员工薪资的核算（不含西安售后员工）工作。对所属薪资核算组的财务资料进行整理、装订、保管。
5
①上级临时安排的任务完成拖延一次扣1分。
②上级临时安排的任务拒不执行一次扣2分。
合计
100
备注：以上考核项为月度常规考核项，当月有重大工作需完成时，可调整考核项及考核分值。
考核责任人：自我评价工作有效率：
上级评价工作有效率：_____________目标卡审核人：（上二级）
对于咨询问题耐心解答，无法解释的核算标准报于上级主管。
14
负责收集公司工资机制的执行情况，将遇到的无法解释的问题收集整理，每月底报于上级主管，确保公司员工对工资机制的理解。
15
完成上级交办的其他工作任务。
工作开展依据：《财务类制度》、《营销类制度》、《人事类制度》、《行政类制度》。
任Байду номын сангаас
职
资
格
项目
基本条件
工作权限：
1.对相关财务工作的制度/流程的改善有建议权。
2.相关制度中明确规定的其它权力。
岗位职责
工作类别
序号
工作内容
制度遵守
1
遵守公司规章制度，严格按照公司相关制度/流程屣行本岗位工作职责。
统计工作
2
《设计师返款表》的统计工作-每月根据财务经理审核通过的《设计师返款单》将返款信息录入到《设计师返款汇总表》中。