医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001b-20212021-2022版发布日期：2021-X-X 实施日期：2021-X-XXX人民医院目录第一部分风险分级管控体系 (7)第1章总则 (8)1.1 编者按 (8)1.2 适用范围 (9)1.3 编制依据 (9)1.3.1 相关法规及规定 (9)1.3.2 部门规章 (10)1.3.3 地方法规及文件 (11)1.3.4 标准和规范 (12)1.4 总体要求、目标与原则 (14)1.5 术语和定义 (15)1.5.1 风险 (15)1.5.2 危险源 (16)1.5.3 风险点 (16)1.5.4 风险辨识 (16)1.5.5 风险评估/评价 (16)1.5.6 风险分级 (17)1.5.7 风险管控 (17)1.5.8 风险信息 (17)1.5.9 重大风险 (18)1.5.10 重大危险源 (18)第2章工作机制 (19)2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19)2.2 安全生产风险分级管控管理制度 (20)2.2.1 目的 (20)2.2.2 范围 (20)2.2.3 频次 (20)2.2.4 依据 (20)2.2.5 原则 (21)2.2.6 工作程序 (21)2.2.7 风险管控方法 (22)2.2.8 风险管控准则 (27)2.2.9 风险的控制 (30)2.2.10 风险分级管控 (31)2.2.11 风险告知 (31)2.2.12 文件管理 (31)2.2.13 风险信息的更新和持续改进 (32)2.2.14 相关文件 (32)2.2.15 相关记录资料 (32)第3章风险点识别方法 (33)3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)3.2 风险点识别方法 (33)3.3 风险评价方法 (33)3.4 风险控制措施策划 (33)3.5 风险分级管控考核方法 (34)3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (34)第4章风险点分类标准 (35)4.1 物的不安全状态 (35)4.2 人的不安全行为 (36)4.3 作业环境的缺陷 (38)4.4 安全健康管理的缺陷 (39)第5章风险分级管控程序框图 (44)第6章危险源辨识 (45)6.1 医院危险源评价方法及评价标准 (45)6.2 医院危险源辨识与风险评价表(日常管理类) (46)6.3 医院危险源辨识与风险评价表(场所场地类) (49)6.4 医院危险源辨识与风险评价表(医疗设备类) (52)6.5 医院危险源辨识与风险评价表(辅助设施类) (55)6.6 医院危险源辨识与风险评价表(作业活动类) (60)6.6.1 综合办公室 (60)6.6.2 内一科 (61)6.6.3 内二科 (62)6.6.4 外科 (62)6.6.5 妇产科 (63)6.6.6 儿科 (64)6.6.7 麻醉手术科 (64)6.6.8 内三科 (65)6.6.9 中医科 (65)6.6.10 急诊科 (66)6.6.11 五官科 (68)6.6.12 体检中心 (68)6.6.13 放射科 (69)6.6.14 检验科实验室 (70)6.6.15 药剂科 (72)6.6.16 功能检查科 (73)6.6.17 供应室 (74)6.6.18 门诊大厅、走廊、诊室 (75)6.6.19 护理部 (76)6.6.20 人事劳资科 (77)6.6.21 总务科 (77)6.6.22 医务科 (78)6.6.23 质控科 (78)6.6.24 财务科 (79)6.6.25 后勤服务科 (80)6.6.26 康复中心 (86)6.7 医院危险源辨识与风险评价表(通用作业类) (86)第7章风险分级管控建设成果 (91)7.1 风险控制措施及实施期限 (91)7.2 设备设施清单 (91)7.3 作业活动清单 (92)7.4 医院风险分级管控清单(日常管理类) (124)7.5 医院风险分级管控清单(场所场地类) (131)7.6 医院风险分级管控清单(医疗设备类) (138)7.7 医院风险分级管控清单(辅助设施类) (146)7.8 医院风险分级管控清单(作业活动类) (157)7.8.1 综合办公室 (157)7.8.2 内一科 (158)7.8.3 内二科 (160)7.8.4 外科 (161)7.8.5 妇产科 (163)7.8.6 儿科 (164)7.8.7 麻醉手术科 (166)7.8.8 内三科 (169)7.8.9 中医科 (170)7.8.10 急诊科 (171)7.8.11 五官科 (174)7.8.12 体检中心 (175)7.8.13 放射科 (177)7.8.14 检验科实验室 (178)7.8.15 药剂科 (180)7.8.16 功能检查科 (182)7.8.17 供应室 (183)7.8.18 门诊大厅、走廊、诊室 (185)7.8.19 护理部 (186)7.8.20 人事劳资科 (188)7.8.21 总务科 (189)7.8.22 医务科 (191)7.8.23 质控科 (192)7.8.24 财务科 (194)7.8.25 后勤服务科 (195)7.8.26 康复中心 (200)7.9 医院风险分级管控清单(通用作业类) (202)7.10 作业岗位风险告知卡（样例） (211)第8章附表 (267)8.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (267)8.2 安全风险预控管理考核表（表1） (268)8.3 安全风险预控管理考核表（表2） (269)8.4 安全风险预控管理考核表（表3） (270)第二部分隐患排查治理体系 (272)1.1 编制目的 (273)1.2 术语及定义 (273)1.3 编制依据 (274)1.3.1 健全机构 (277)1.3.2 完善制度 (277)1.3.3 组织培训 (277)1.3.4 落实责任 (277)第2章工作任务及实施 (278)2.1 成立隐患排查领导小组 (278)2.2 责任及职责划分 (278)2.3 隐患排查 (279)2.4 隐患排查治理程序 (282)2.5 隐患排查结果的处理 (282)2.5.1 隐患分级 (282)2.5.2 隐患的判定标准 (283)2.5.3 隐患级别的确定 (283)2.5.4 隐患排查治理情况通报 (284)2.6 隐患分级治理 (284)2.6.1 隐患治理实行分级治理。
(284)2.6.2 一般隐患的整改 (284)2.6.3 重大事故隐患的整改 (284)2.6.4 整改期间的防范要求 (285)2.6.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (285)2.6.6 隐患治理验收 (289)2.7 制度管理 (289)2.8 档案管理 (291)2.9 评审与更新 (291)第3章安全生产隐患排查与治理管理制度 (293)3.1 目的 (293)3.2 适用范围 (293)3.3 依据 (293)3.4 定义 (293)3.5 职责 (294)3.6 基本要求 (295)3.7 事故隐患排查方式、频次 (297)3.8 事故隐患排查内容 (297)3.9 隐患建档 (298)3.10 隐患治理与上报 (298)3.11 事故隐患报告和举报奖励制度 (301)第4章隐患排查项目清单 (303)4.1 基础管理类 (304)4.2 生产现场类 (312)5.1 隐患排查台账 (322)5.2 安全隐患整改通知单 (331)5.3 隐患排查治理记录台账 (332)5.5 医院自查记录表 (334)5.6 医院现场管理隐患排查清单 (339)5.7 职业健康安全隐患检查表 (375)5.8 安全生产隐患通知单（排查） (376)5.9 安全生产隐患验收单（治理和验收） (377)第6章附录样表 (379)6.1 表1：隐患排查治理清单样表 (379)6.2 表2：隐患排查治理记录样表 (381)6.3 表3：隐患排查治理公示样表 (382)6.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (384)6.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (386)6.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (388)6.7 表7：事故隐患分类汇总表 (391)6.8 各专业隐患排查表 (392)6.8.1 安全基础管理隐患排查表 (392)6.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表 (400)6.8.3 工艺隐患排查表 (403)6.8.4 设备隐患排查表 (407)6.8.5 电气系统隐患排查表 (410)6.8.6 仪表隐患排查表 (413)6.8.7 危险化学品管理隐患排查表 (416)6.8.8 储运系统隐患排查表 (418)6.8.9 公用工程隐患排查表 (425)6.8.10 消防系统隐患排查表 (426)第一部分风险分级管控体系第1章总则1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。
那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。
安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。
国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。
从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。
然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。
这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。
XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。
2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。
造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。
据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。
笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。
其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。