山东中天科技工程有限公司潍坊事业部业务人员管理办法一、业务人员总责制定目的：为规范本公司销售管理，提升经营绩效，将销售人员之业务活动以制度化，特制定本办法。

适用范围：销售部人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理;1. 销售人员的聘用、考勤和离职按相关法律法规和集团规章制度执行。

2. 销售人员的工作内容主要是留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。

3. 销售人员应保守集团商业秘密，更不得诱劝客户将集团业务转移或外流。

4.销售人员应根据个人的年销售指标制定营销计划，经主管审核同意后实施；5.销售人员必须根据业务开展情况真实完整的填写“工作日报表”和“客户档案表”，并定期进行书面工作总结；各单位每月汇总“客户档案表”，在次月10日前必须提交总经理一份存档。

6.销售人员代表公司签署合作协议时应提前通过经理审批。

二、考勤制度1、工作制度A、工作时间：周一至周六（上午8：15—11.45，下午13：30—17:30）B、业务外出的员工，可根据任务实际情况安排时间。

C、全体销售部门同事都必须自觉遵守工作时间；D、因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。

上述情况考勤由部门综合文员进行管理，每月5号前提交上月部门考勤表到财务部。

2. 缺岗制度A、销售人员因工作原因不能到公司报到，采用电话报勤，备案一天到走访路径。

如出差外地，应提前备案。

（公司进行查检时要求销售人员在30分钟内再次报勤，发现错报勤或不及时报勤，公司将给予相应处罚。

）销售人员应保证工作时间内电话畅通，发现欠费或停机2次没有及时开通时，取消当月话费补助。

B、销售人员按公司制度填写《每周工作日志》，并于每周六10点前发至总经理邮箱。

C、请事假，完成审批程序后方可休假。

未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理；D、请假必须由本人亲自办理有关手续，如特殊情况可电话请假或委托他人代理手续3、缺勤规定A、在规定上下班时间内，上班延后/下班提前者，视为迟到/早退。

迟到或早退10分钟以内乐捐部门活动基金10元，30分钟以内扣款20元，60分钟以上按0.5天事假计,超过60分钟按矿工一天处理。

B、未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。

每旷工一天按个人日工资三倍扣款。

4、说明部门每位员工都须严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，从严处理。

三、薪资标准：（底薪+提成+奖金）1、销售员底薪：无责任底薪为1000元。

任务考核：销售员底薪发放与销售任务完成情况直接挂钩。

销售员最低年销售任务为500万，如第一季度无销售业绩，第二季度按底薪的80%发放，如第三季度以后仍无销售业绩，按潍坊市最低生活标准每月发放底薪，如第四季度完成当年销售任务，补发前期扣发的底薪。

如销售员一年内完不成最低销售任务，公司将对其进行转岗或末位淘汰。

2、提成标准为：（1）项目咨询类按销售额的%提成；设计类按销售额的%提成；工程项目总承包类按销售额的%提成。

销售员每签一笔订单，货款到账后，可按规定提成。

（2）公司领导层关系掌握信息或社会销售员介绍，并由销售员跟进并签订合同的项目，按实际销售额正常提成的70%发放提成。

（3）、奖金：为鼓励销售员承担大工程，年销售额超过100万元人民币，除按销售任务提成标准提成外，另一次性奖励销售员人民币2万元，如年销售额500万元以上，除按销售任务提成标准提成外，另一次性奖励销售员人民币5万元。

四、培训制度目的：为加进一步强员工知识技能，提高员工思想业务技术素质及促进员工有效、高效工作，特组织培训加强员工的知识积累。

（一）专业知识培训1) 培训对象：营销部全体员工。

2) 培训目标：掌握与规划方案、施工图设计业务相关的知识、理论方法，了解先进的营销理念和设计观念。

3) 培训内容：营销策划理论及操作方法；市场调查、市场分析理论及操作方法；谈判技巧。

4) 培训时间：每月一次。

5) 培训负责人：营销部经理（二）工作素养培训1) 培训对象：营销部全体员工。

2) 培训目标：掌握接待客户的基本礼节，学习与不同身份的人进行沟通的技巧。

3) 培训内容：政务礼仪、商务礼仪、服务礼仪、社交礼仪的简单技巧等。

4) 培训时间：新人入职培训，入职后第三天开始培训。

五、业务人员行为规范（一）、仪态规范：1、不留长发、不染发，不留胡须、不留长指甲，注意个人卫生，保持良好的精神状态；2、着装干净整洁、不穿奇装异服，着装要与业务人员职业相符；3、在公司和出差期间不能穿拖鞋和凉鞋，穿着与着装相符的鞋；4、出差期间每人必须携带公文包，不得提手提袋等有损公司形象的便利袋出差谈客户；5、走路昂首挺胸、落落大方、不急不躁，体现职业人员的精神面貌；（二）、语言规范：1、注意讲话语气，任何场合下不得说脏话、粗话，常用“请问”、“您好”、“对不起”等礼貌用语。

2、在与客户接触中，注意用专业的营销术语。

3、在与客户谈判中，保持语调不急不躁、不卑不亢。

4、在客户谈话时，做到用心聆听，不打断，不抢话，不能不懂装懂。

5、针对公司及市场运作，实事求是，不夸夸其谈，不吹毛求疵。

（三）、行为规范：1、始终树立公司形象至上的良好心态，切实维护公司利益和品牌形象。

2、对同事、客户、消费者做到不欺骗、不蒙蔽，坦诚相待、诚实守信。

3、有损公司形象和利益的事坚决不做，严格遵守公司的各项规章制度。

4、针对客户，在本职工作范围外，力所能及的帮助客户提升其管理能力和帮助客户出谋划策。

5、在维护公司形象和利益的同时，不诋毁和抨击竞争对手，不做损人利己的事，保持一个良好的职业道德。

6、在团队中，不传播流言、不听信传言，保持积极向上的工作态度，坚决杜绝抱怨、发牢骚、互相指责等消极思想。

7、养成良好的学习习惯，不断的提升自身的修养和职业能力，打造学习型团队。

8、不断的吸取先进的营销理念，不墨守陈规，敢于创新，敢于突破。

（四）、签署合同时注意事项1.销售人员在给客户报价时，应参照报价手册，未经部门经理批准，不得随意降低价格，不得以任何理由擅自作决定。

2.销售员如有签署合同意向，起草合同时应注意合同的严谨性、重要条款需慎重（如合同金额、付款方式、交货期、违约责任等），将起草好的合同交部门经理审批后交公司财务盖章。

3．收取客户货款尽可能采用电汇方式，如客户需支付支票、汇票等应立即交回公司财务，并填写好“往来客户账务表”。

如客户需支付现金，应由财务人员代为收取。

随意挪用货款者，公司将予以解雇并追究其法律责任。

4.销售员有责任和义务负责催款工作。

5.项目执行时如有需要，销售员应到现场配合协调工作。

并负责账款回收，尾款不到账，不得领取尾款的提成。

6.当关系型客户提取佣金或与销售员谈及相关问题时，销售员应及时与部门经理沟通，销售人员不得私自做主，否则公司将视其无效。

销售员给公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。

六、业务人员报销制度1.日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2.费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(四) 报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

3. 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿等将不予报销相关费用。

6. 电话费报销制度(一) 费用标准a. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

b．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

不鼓励员工在上班期间打私人电话。

7. 交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

8. 办公费、低值易耗品等报销制度及流程管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

9.招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。

人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办法。