第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表财政拨款收入支出决算总表公开04表金额一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：彭阳县会计核算中心金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：元注：彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况（数据取自财决09表）。
第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计8,387,264.75元，支出总计6809345.43元。
与2016年相比，收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元，增长23.78%。
收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。
二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计7,243,992.36元，其中：财政拨款收入6,546,823.98元，占90.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入697,168.38元，占9.62%。
三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,809,345.43元，全部为基本支出，占支出的100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入决算数7,690,096.37，与2016相比，财政拨款收入增加845795.36元，增长12.36%；支总决算6,809,345.43元。
与2016年相比，财政拨款支总计增加1308316.81元，增长23.78%。
收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出6,809,345.43元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，财政拨款支出增加1308316.81元，增长23.78%。
支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以支出比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出6,809,345.43元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4899424.60元，占71.95%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1592254.73元，占23.38%；医疗卫生与计划生育支出317666.10元，占4.67%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等其他支出全部为零。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为6158185.00元，支出决算为6809345.43元，完成年初预算的110.57%。
决算数大于预算数的主要原因：清算2014.10月至2016年5月共计9个月养老金支出，所以预决算差异比较大。
其中1、201一般公共服务支出和上年相比不大；2、208社会保障和就业支出增加主要原因是，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以支出比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出；3、210医疗卫生和计划生育支出和上年相比不大。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6809345.43元，其中：人员经费6503710.42元，公用经费305,635.01元。
支出具体情况如下：1.工资福利支出5,948,722.28元，较2016年度年初预算数增加618166.28元，增长12%，主要原因是工资正常晋升和清算2014.10月至2016年5月共计9个月养老金；较2016年决算数增加1275402.18元，增长27.29%。
2.商品和服务支出305,635.01元，较2016年度年初预算数增加140635.01元，增长85%，主要原因是财政下拨专业类项目培训费支出全部走商品服务支出的培训费科目，没有走项目支出；较2016年决算数减少98472.90元，降低24.37%。
3.对个人和家庭的补助554,988.14元，较2016年度年初预算数增加192359.14元，增长53%，主要原因是：一是今年后期增加了职工体检费，这一项年初没有预算，二是部门预算把公务员医疗补助在工资福利支出中列支，决算中把公务员医疗补助在个人家庭补助支出中的医疗费中列支。
较2016年决算数增加131387.62元，增长30.02%。
4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4802元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位当年没有发生公务接待支出、因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4802元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）4802元，下降（增长）0%；。
主要原因是单位当年没有发生公务接待支出、因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
具体情况如下：是单位当年没有发生公务接待支出、因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。
1.因公出国（境）费支出0元。
2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。
2017年，会计核算中心没有所属下属单位，所以就没有发生和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。
其中：国内接待费支出0元。
国（境）外接待费支出0元。
2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款本年收入和支出，所以就没有政府性基金年末结转和结余。
九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明彭阳县会计核算中心是财政补助事业单位，所以单位本年度没有机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明2017年，彭阳县会计核算中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，本部门和财政局合署办公，办公用房为财政局办公楼一楼，单位没有房屋，也没有车辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况1.绩效管理工作开展情况。
彭阳县会计核算中心没有项目支出，所以单位没有开展对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
彭阳县会计核算中心今年没有项目支出，所以在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果，无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果，无。
第四部分名词解释1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。