罗江利森水泥有限公司
LUOJIANG LISEN CEMENT CO.,LTD.
流程 名称 行为实施
编码 仓库发货流程图 执行核心部门 申领部门 申领部门、仓库 相应物料请购部门
受控状态 控制部门 仓库 仓库
环节
领料需求
物料申领部门打印 《领料申请单》
申领部门主任级以上人员 审核、签名
Y
是否生产用料 请购部门人员审 核、签名
N 管 理 行 为
领料人凭《领料申请单》 到仓库领料 仓管员将《领料申请单》 与仓库库存进行核对
退回申领部门修 改单据
N
领料单的相关信息是否全 面（包括是否审核等）
Y
按单发货(核对料号, 名称,规格,单位,数
填写《物料标识卡》日 期、领料部门、数量、
数据处理，保存单据
相关说明
1.此流程适用已合格入库物料的发料，需检验而未经检验的物料需由车间提供经审批的《紧急放行单》方可发 领料人确认物料 双方确认 料。 2.机电部领用五金件可先领料后补部门领导审批，但需在1个工作日内完成。 3.量具领用需经过登记后方可发放。