质量管理体系过程职责分配表二表格格式
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
WB-QM-01
质量管理体系过程职责分配表
版本号
A
修订号
00
文件类型
质量手册
章节号
管理部门
品管部
页码
1/2
职
总经理
管理者代表
生产部
品管部
采购部
销售部
设计部
行政部
体
职
能
系
能
部
要分
门
序
求配
号
1
总要求
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2
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工作环境
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产品实现的策划
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与顾客有关的过程
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设计和开发
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19
采购
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生产和服务提供
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韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
WB-PD-03-12
内部审核控制程序
版本号
e)审核结论及建议。
拟制
审批
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
Wb-pd-03-12
内部审核控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品质部
页码
5/5
a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品质部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：内审组长重申核目的和依据，宣读不符合项报告，宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期，总经理讲话。
b)内审组长需每天召集一次内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告》进行核对。
实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
a)审核目的、范围、方法、依据、日期；
b)审核组成员、受审部门、主要参加人员；
c)审核计划实施情况总结；
d)不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品管部
页码
3/5
审核前的准备
a)审核目的、范围、方法依据；
b)内部审核工作的安排；
c)审核组成员及分工；
d)审核时间、地点；
e)受审部门及审核要点；
f)预定持续时间；
g)首未次会议时间；
h)审核报告分发范围、日期。
内审的实施
a)参加人员：本厂总经理、管理者代表、内审组成员、各部门负责人，到会者签到，品质部保留会议记录。审核组长主持会议。
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管理承诺
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以顾客为关注焦点
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质量方针
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策划
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职责、权限和沟通
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管理评审
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资源提供
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人力资源
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基础设施
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c)由品质部发放《内部质理管理体系审核报告》到相关部门，本次内审结果要提交管理评审。
5、相关文件
①《改进控制程序》
②《管理评审控制程序》
6、记录
①《年度内审计划》
②《审核实施计划》
③《内部质量管理体系审核报告》
④《审核检查表》
⑤《不符合项报告》
⑥《不符合项分布天》
⑦《内审首（末）次会议签到表》
拟制
审批
b)会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核晶程安排及其他有关事项。
拟制
审批
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
Wb-pd-03-12
内部审核控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品质部
页码
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a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。