查验合格证明
每批（农药、重金属、黄曲霉毒素B1检验合格证明每年供方提供2次）
品研部
检验员
拒收或让步接收不合格小麦和拒收无合格证明的小麦
小麦质量检验报告：小麦卫生检验报告，验收记录等
品研部审核每批小麦检验报告、小麦卫生检验报告
面粉添加剂采购
CCP2
有害化学物质
国家限量标准
有害化学物质含量
检查确认合格证明
打包过程出现断针
金属异物不得检出断针找齐
金属异物断针
打包针领用记录
发生断针时
制造部操作人员
断针找不齐时，面粉回机磁选
打包针领用记录；不合格品品回机记录
车间负责人每周检查打包针领用记录；不合格品品回机记录
品研部审核供方卫生检验报告、记录等
关键控制点
（CCP）
显著危害
关键限值
CL
监控
纠偏行动
记录
验证
对象
方法
频率
执行人员
添加剂
CCP4
面粉添加剂超标
国家标准限值
添加量
称量
每班两次(操作工负责前4小时,检验员负责后4小时)
操作工
检验员
对不合格产品提出处理意见,找出原因避免再次发生,及时更正
辅料称量记录,计量哭器具管理记录;纠偏措施记录
车间负责人、品研部化验室负责人每批定期核查记录，1次/周定期效准计量设备，型式检验报告
磁选
CCP5
磁性金属异物
国家标准限值
≤0.003g/kg
磁选机
面粉
清理磁选机检测面粉
1次/周
操作工
检验员
清理磁选机;面粉经磁选机回机
检修记录
检验记录
车间负责人审核检修记录；品研部化验室负责人审核检验报告
包装
CCP6
每年供方提供合格证明2次；入厂检验1次/批
品研部
检验员
拒收无合格证明的添加剂
供方卫生检验报告验收记录
品研部审核供方卫生检验报告、记录等
包装材料采购
CCP3
有害化学物质
国家或有关标准限值
有害化学物质含量
检查确认合格证明
卫生指标每年供方提供2次；入厂检验报告1次/批
品研部
检验员
拒收无合格证明的包材
供方卫生检验报告、验收记录等
附二:小麦粉生产HACCP计划表
关键控制点
（CCP）
显著危害
关键限值
CL
监控
纠偏行动
记录
验证
对象
方法
频率
执行人员
小麦ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ购
CCP1
霉菌、害虫、农药残留、黄曲霉毒素B1
霉变粒＜1%
矿物质＜0.5%
活虫不得检出。农药、重金属残留、黄曲霉毒素B1限量标准值
霉变粒
活虫体
矿物质
农残、重金属、黄曲霉毒素B1
检验
检查确认