受审核部门
综合办
陪同人员
蒲春龙
不符合事实：
2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施。
不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.6条
内审员：受审核部门代表：
日期：日期：
原因分析：
拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。
采取的纠正措施：
1、按培训计划的要求，在2018年9月1日前补培训《质量手册》、《程序文件》。
HXHJ-JL-管理-18
重庆弘新环境检测有限公司
内部审核不符合项报告பைடு நூலகம்
受审核部门
综合办
陪同人员
蒲春龙
不符合事实：
样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。
不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.1条
内审员：受审核部门代表：
日期：日期：
原因分析：
样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。
采取的纠正措施：
2、指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。
部门代表：
日期：
验证纠正措施的落实及有效性：
1、2018年8月29日已完成《质量手册》、《程序文件》的培训，考试成绩全部合格。
2、提问文件管理员，已了解培训计划监督执行方法。
关闭：□是/□否
内审员：
综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。
部门代表：
日期：
验证纠正措施的落实及有效性：
2018年8月25日，已补发样品管理员、文件管理员任命文件，未发现其它岗位任命文件缺失的情况。
关闭：□是/□否
内审员：
日期：
HXHJ-JL-管理-18
重庆弘新环境检测有限公司
内部审核不符合项报告
日期：