内部市场运行流程
一、二级市场运行流程
（一）运行流程
第一步：制定材料领用计划
各单位按照月度工作量制定月度材料领用计划，经相关职能部门及专业领导审批后，交经营管理科、物供中心、机电科等相关单位备案。

如有计划外工程，按相关定额标准制定追加计划，经部门和专业领导审批后，交相关部门备案。

第二步：出具材料领用凭证
材料领用单位按照材料使用计划，到物资供应中心开具材料领料单。

第三步：职能管理部门审批。

经营管理科按照材料使用计划对材料领料单的材料数量、价格进行审核，经核实后批准领用。

第四步：材料结算
财务部门对领用单进行结算、入账。

第五步：物资发放
物资供应中心对照材料单的材料明细发放物资。

（二）职责划分
1、经营管理科
经营管理科全面负责材料领用审批和月底结算工作。

主要对定额材料、限额材料、专用资金进行审批，严格按照材料计划认
真审核，确认核实后方可批准；月底与财务科和物供中心对材料领用账目进行核对。

2、机电科和技术科
机电科和技术科协助经营管理科审核。

机电科主要负责大修费用、安撤面费、专用工具、大型材料的审核，技术科负责支柱维修费用审核。

3、物供中心
物供中心负责开具材料领料单和物资发放，并建立物资发放台账。

严格按照材料领用计划开具领料单，根据职能部门的审核结果进行物资发放。

4、财务科
财务科负责材料结算和账目管理。

财务按照“一物一结，先结再领”的原则，进行材料结算，月底与经营管理科核对账目。

二、三级市场运行流程
（一）运行流程
第一步：材料入库
将领用的材料入库并进行分类管理。

第二步：材料发放
领用材料的班组需填写材料领用申请，经单位负责人审批后，办理材料出库。

第三步：材料考核
分阶段对班组材料使用情况进行考核，并根据考核结果进行
奖罚兑现。

（二）职责划分
1、单位责任人
单位责任人主要负责审批材料领用及材料投入使用情况。

2、材料员
单位材料员负责材料出入库及材料分类管理。

3、考核员
单位考核员负责各班组材料考核，并进行考核兑现。

北皂煤矿
2010年1月。