氧化铝陶瓷基板生产线建设项目可行性研究报告氧化铝陶瓷基板生产线建设项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：高级工程师：高建目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目负责人 (1)1.1.6项目投资规模 (1)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (2)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目承建单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (4)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (5)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (8)2.3.1加快山东省工业可持续发展的需要 (8)2.3.2满足国内氧化铝陶瓷基板市场需求的需要 (9)2.3.3顺应我国高新技术产业发展规划的需要 (9)2.3.4促进我国节能环保产业发展的需要 (9)2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 (10)2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (11)2.4.1政策可行性 (11)2.4.2市场可行性 (11)2.4.3技术可行性 (12)2.4.4管理可行性 (12)2.5分析结论 (12)第三章行业市场分析 (13)3.1LED产业发展状况分析 (13)3.1.1LED基本原理 (13)3.1.2LED的应用领域 (13)3.1.3LED产业市场规模情况 (15)3.1.4LED产业区域分布特点 (16)3.2氧化铝陶瓷基板市场应用领域分析 (17)3.3氧化铝陶瓷基板市场需求前景分析 (18)3.4项目产品市场营销策略分析 (19)3.5市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (22)4.2.1区域地理位置 (22)4.2.2区域气候环境 (22)4.2.3区域资源条件 (22)4.2.4区域生态环境条件 (23)4.2.5区域交通运输条件 (24)4.2.6区域基础设施条件 (24)4.2.7区域经济发展条件 (25)第五章总体建设方案 (26)5.1土建方案 (26)5.1.1方案指导原则 (26)5.1.2总图布置原则 (26)5.1.3土建方案的选择 (27)5.1.4建筑设计 (27)5.2主要建设内容及工程量 (28)5.3工程管线布置方案 (29)5.3.1给排水 (29)5.3.2供电 (30)5.4道路设计 (32)5.5总图运输方案 (33)5.6土地利用情况 (33)5.6.1项目用地规划选址 (33)5.6.2用地规模及用地类型 (33)第六章产品及工艺方案 (35)6.1主要产品及生产规模 (35)6.2产品质量标准 (35)6.3产品技术优势 (35)6.4产品生产规模确定 (36)6.5产品生产工艺流程 (36)第七章原料供应及设备选型 (37)7.1主要原材料供应 (37)7.2主要设备选型 (37)第八章节约能源方案 (38)8.1用能标准及节能设计规范 (38)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (38)8.2.1能源消耗种类 (38)8.2.2能源消耗数量分析 (38)8.3项目所在地能源供应状况分析 (39)8.4主要能耗指标及分析 (39)8.4.1项目能耗分析 (39)8.4.2国家能耗指标 (40)8.5节能措施和节能效果分析 (40)8.5.1工业节能 (40)8.5.2节水措施 (41)8.5.3建筑节能 (42)8.5.4企业节能管理 (42)8.6结论 (43)第九章环境保护与消防措施 (44)9.1设计依据及原则 (44)9.1.1环境保护设计依据 (44)9.1.2设计原则 (44)9.2建设地环境条件 (45)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (45)9.3.1 项目建设对环境的影响 (45)9.3.2 项目生产过程产生的环境影响 (46)9.4 环境保护措施方案 (46)9.4.1 项目建设期环保措施 (46)9.4.2 项目运营期环保措施 (48)9.4.3 环境管理与监测机构 (50)9.5绿化方案 (50)9.6消防措施 (50)9.6.1设计依据 (50)9.6.2防范措施 (51)9.6.3消防管理 (52)9.6.4消防措施的预期效果 (52)第十章劳动安全卫生 (54)10.1编制依据 (54)10.2概况 (54)10.3 劳动安全 (55)10.3.1工程消防 (55)10.3.2防火防爆设计 (55)10.3.3电力 (55)10.3.4防静电防雷措施 (56)10.3.5职业安全卫生 (56)10.4劳动卫生 (57)10.4.2卫生 (57)10.4.3照明 (57)10.4.4安全教育及防护 (57)第十一章企业组织机构与劳动定员 (58)11.1组织机构 (58)11.2劳动定员 (58)11.3员工培训 (59)11.4福利待遇 (59)第十二章项目实施规划 (60)12.1建设工期的规划 (60)12.2 建设工期 (60)12.3实施进度安排 (60)第十三章投资估算与资金筹措 (62)13.1投资估算依据 (62)13.2建设投资估算 (62)13.3流动资金估算 (63)13.4资金筹措 (63)13.5项目投资总额 (63)13.6资金使用和管理 (66)第十四章财务及经济评价 (67)14.1总成本费用估算 (67)14.1.1基本数据的确立 (67)14.1.2产品成本 (68)14.1.3平均产品利润与销售税金 (69)14.2财务评价 (69)14.2.1项目投资回收期 (69)14.2.2项目投资利润率 (70)14.2.3不确定性分析 (70)14.3综合效益评价结论 (73)第十五章风险分析及规避 (75)15.1项目风险因素 (75)15.1.1不可抗力因素风险 (75)15.1.2技术风险 (75)15.1.3市场风险 (75)15.1.4资金管理风险 (76)15.2风险规避对策 (76)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (76)15.2.2技术风险规避对策 (76)15.2.4资金管理风险规避对策 (77)第十六章招标方案 (78)16.1招标管理 (78)16.2招标依据 (78)16.3招标范围 (78)16.4招标方式 (79)16.5招标程序 (79)16.6评标程序 (80)16.7发放中标通知书 (80)16.8招投标书面情况报告备案 (80)16.9合同备案 (80)第十七章结论与建议 (81)17.1结论 (81)17.2建议 (81)附表 (82)附件1产品销售收入预测表 (82)附件2 总成本表 (83)附件3 外购原材料表 (84)附件4外购燃料及动力费表 (85)附件5 工资及福利表 (86)附件6 利润和利润分配表 (87)附件7 固定资产折旧费计算表 (88)附件8 无形资产及递延资产摊销表 (89)附件9 流动资金估算表 (90)附件10 项目投资现金流量表 (91)附件11 资产负债表 (93)附件12 财务计划现金流量表 (94)附件13 项目资本金现金流量表 (96)附件14 借款偿还计划表 (97)第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称氧化铝陶瓷基板生产线建设项目1.1.2项目建设单位1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址选择在山东省菏泽市。
1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模项目的总投资为26000.00万元，其中，建设投资为22457.67万元（土建工程为6753.00万元，设备及安装投资11850.00万元，土地费用1800.00万元，其他费用为350.10万元，预备费1704.57万元），铺底流动资金为2800.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为28472.73万元，年均利润总额8040.65万元，年均净利润6030.49万元，年均附加费为293.79万元，年增值税为2670.81万元；投资利润率为30.93%，投资利税率19.13%，税后财务内部收益率27.51%，税后投资回收期(含建设期)为5.61年。
1.1.7项目建设规模项目达产年设计生产能力为：年产1500万片氧化铝陶瓷基板产品。
本次项目建设用地面积120亩，总建筑面积59550.00㎡。
主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间1 1 10000.00 10000.00 生产车间2 1 8000.00 8000.00 生产车间3 1 7000.00 7000.00 生产车间4 1 5000.00 5000.002、辅助生产系统办公综合楼 5 1000.00 5000.00 职工宿舍 3 1000.00 3000.00 员工活动中心及食堂 3 1000.00 3000.00 物流库房 1 8000.00 8000.00 成品库房 1 10000.00 10000.00 供配电站及门卫室 1 150.00 150.00 清洁循环水池 1 400.00 400.00 合计51550.00 59550.00行政办公及其他设施占地面积11000.003、辅助设施道路 1 3200.00 3200.00 绿化 1 12000.00 12000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金为26000.00万元人民币，其中项目企业股东自筹资金18000.00万元，申请银行贷款为8000.00万元。
1.1.9项目建设期限本项目建设分两期建设，其中一期为2013年3月至2013年10月，计8个月；二期建设为2013年11月至2014年6月，计8个月；工程建设工期共计16个月。
1.2项目承建单位介绍1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2.《“十二五”科学和技术发展规划》；3.《新材料产业“十二五”发展规划》；4.《半导体照明节能产业发展意见》；5.《山东省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8.《工业可行性研究编制手册》；9.《现代财务会计》；10.《工业投资项目评价与决策》；11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；。