酸奶产业园项目立项报告一、项目概述（一）项目名称酸奶产业园项目超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。
其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016 年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，已占近三成份额。
而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。
近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。
大型商超亦是如此，越来越多的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。
（二）项目建设单位xxx 公司（三）法定代表人田 xx（四）公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。
上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 29278.18 万元，同比增长29.48%（6666.67 万元）。
其中，主营业业务酸奶生产及销售收入为24946.79 万元，占营业总收入的 85.21%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 7572.31 万元，较去年同期相比增长 1847.60 万元，增长率 32.27%；实现净利润 5679.23 万元，较去年同期相比增长 784.67 万元，增长率 16.03%。
（五）项目选址xx 工业园区（六）项目用地规模项目总用地面积 52699.67 平方米（折合约 79.01 亩）。
（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 67.26%，建筑容积率 1.64，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度 189.61 万元/亩。
项目净用地面积 52699.67 平方米，建筑物基底占地面积 35445.80 平方米，总建筑面积 86427.46 平方米，其中：规划建设主体工程 58572.64 平方米，项目规划绿化面积 6786.92 平方米。
（八）设备选型方案项目计划购置设备共计 125 台（套），设备购置费 4784.04 万元。
（九）节能分析1、项目年用电量 1366704.70 千瓦时，折合 167.97 吨标准煤。
2、项目年总用水量 24904.64 立方米，折合 2.13 吨标准煤。
3、“酸奶产业园项目投资建设项目”，年用电量 1366704.70 千瓦时，年总用水量 24904.64 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.10 吨标准煤/年。
达产年综合节能量 66.15 吨标准煤/年，项目总节能率 27.86%，能源利用效果良好。
（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资 19459.99 万元，其中：固定资产投资 14981.09 万元，占项目总投资的 76.98%；流动资金 4478.90 万元，占项目总投资的23.02%。
（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 34044.00 万元，总成本费用 26304.58 万元，税金及附加 338.90 万元，利润总额 7739.42 万元，利税总额 9145.83 万元，税后净利润 5804.57 万元，达产年纳税总额 3341.27 万元；达产年投资利润率 39.77%，投资利税率 47.00%，投资回报率 29.83%，全部投资回收期4.85 年，提供就业职位 598 个。
（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。
（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率 39.77%，投资利税率 47.00%，全部投资回报率 29.83%，全部投资回收期 4.85 年，固定资产投资回收期 4.85 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。
今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
二、投资背景及必要性分析(一)项目建设背景近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。
其中酸奶消费呈现越来越年轻化的趋势。
酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。
酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。
中国酸奶产品销售量从 2013 年的484 万吨增加至2017 年的857 万吨，年均复合增长率达 14.6%，酸奶销售额从 2013 年的 544 亿元增加至 2017 年的1220 亿元，年均复合增长率高达 21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。
城市居民生活饮食习惯缺乏规律，又由于工作等原因存在较大的精神压力，多数人存在经常性的肠胃不适问题。
根据《2015 年中国 12 城市肠胃年龄洞察报告》：57%的33-55 岁的中国城市居民有肠胃超龄的问题。
酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化，这使得酸奶逐渐受到消费者的喜好和推崇。
中国酸奶产品销售量将从 2018 年的960 万吨增长至 2022 年的1360 万吨，年均复合增长率达 9%；酸奶产品销售额将从 2018 年的1400 亿元增长至 2022 年的2205 亿元，年复合增长率 11.67%，中国酸奶产品市场规模将逐步扩大。
超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。
其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016 年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，已占近三成份额。
而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。
近几年来电商销售渠道对传统销售渠道的冲击越来越大，-部分本来必须在超市、商场、食品连锁店、批发市场或小食品店购买的食品，如今消费者在京东、天猫、淘宝或 1 号店这样的电商平台就可以很方便地买到，而产品的价格多数比超市还要低。
很大一部分消费者，特别是大学生和年轻的上班族在超市等传统渠道购买酸奶产品的消费频次在明显降低。
因此不管是老酸奶企业还是新进入酸奶行业的食品企业，电商渠道无疑都是一个重要的销售平台，实现线上销售和线下销售的有机融合，是酸奶企业快速做强品牌和扩大产品销量的必然选择。
电商销售渠道和传统销售渠道对于酸奶企业来说一一个都不能少。
城市与农村市场。
传统的城市型乳品企业。
主要市场就是其历在地及网边城市:面基地型企业。
也是选择城市作为主要的销售市场。
广大衣村由于收入水平。
物流配送销售网点等因素的限制，乳品消費以奶检为主，整体消费还处在较低水早。
未来发展的潜力很大。
目前。
除了一些小型乳品企业，由于莫产品结构单一只能生产低温巴氏奶，因此只能在城市够信外。
大多数城市型和基地型乳品全业基本都覆五城市和农村两个市场。
全国市场和区域市场。
相应地。
乳品企业可以划分为全国性品牌和区域性品牌。
至国性品牌在全国范围内销售产品。
市场环境更为复杂多变:区城性品牌只在当地及周边邻近地区进行销售，在当地一般拥有较为良好的人脉关系。
高中低着市场。
由于我国还未形成庞大的中产阶级群体。
市场销量还是以中低端为主:但是近来高瑞市场成为各大乳品企业竟相角逐的战场。
高端市场的地位越来越重要。
已经成为企量的一个重要利钢源。
特定的功能需求。
在乳制品行业里是另一个去常重要的细分变量。
乳制品作为一种健康食品，对每个人都是有益的，而随看消费者对健康的重视。
他们越来越注重产品的功能性。
但是。
不同的消费者。
其关注的美重点可能不同.造成其需求存在差异:比如说。
老群人容易患上骨质魂检症。
那么。
这个群体的消费者对牛奶的含钙量政有比较高的要求。
他们就形成一-个酒费高钙粥的细分市场:一部分人品胃功能较差。
饮奶容易出现拉肚子现象。
那么他们对牛奶的关注点就是牛奶是否容易被酒化吸收。
是否能改善备胃功能。
所以这就形成了消费蒙牛新养道和伊利营养好化奶等这样产品的-一个细分市场:-部分年轻妇领。
比较往重养量。
那么。
就能够迎合这个消费群体的需求:此外。
还有很多需要某种特定功能的消费者级分市场。
如铁锌强化奶。
低乳糖牛奶.幼儿配方奶松等等。
随着社会的发展和消费名需求的变化。
未来将会有更多的产品按照功能需求被开发出来。
以深度挖舞消费者需求。
简单地说。
牛奶的功能化已经越来越成为一个重要的发展方向，它将越来越好地满足不同消费群体的需要。