310800
装配制造部
310900
成型制造部
311000
组品制造部
311100
冲压制造部
311200
五金制造部
311300
电镀制造部
1．0制订目的：为了加强仓库出入库手续的合法性和完整性，同时为了实现单据的标准化、统一化，加快和简化出入库单据的传输和审核流程，降低公司风险，保护公司资产的安全和完整，特修订本办法。
2．0适用范围：适用于宁波兴瑞、宁波中骏、宁波中瑞公司各仓库的收发管理。
3．0定义：无。
4．0权责：
4.1仓管员负责所辖物资的出入库、标识（包括区分保税与非保税）、保管及储存运输防护等工作，对仓库的物资安全负主要责任；
4.2各子公司生产管理部负责仓库日常管理和业务培训等；
4.3品质管理部按质量保证体系要求对物资出、入库检验、仓库温度湿度等环境监控和不良（报废）的确认等；
仓库料单收发作业指导书
宁波兴瑞电子有限公司
NINGBO SUNRISE ELECTRONICS Co. Ltd
文件名称
仓库料单收发作业指导书
文件编号
SR-LG-015
版本号
V1.0
保密
四级
页码
第1页共6页
生效日期
2007-08-28
编制
吴艳、袁志军
审核
审批
岗位
成本、内控
岗位
财务经理
岗位
内控主管
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
备注：原材料、配件库、结构件库--委外加工经办人分类：1）分条：生管录入、仓库审核；2）铜类委外出入库：采购录入、仓库审核；3）纯生委外：纯生录入、仓库审核；4）其他委外：生管录入、仓库审核；
5.2宁波中骏各仓库和单据名称及联次：
仓库
单据名称
制单
一审
二审
第一联
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
包装材料
宁波中骏外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波中骏领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
低值易耗品
宁波中骏外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波中骏领料单
需求部门
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
第二联
第三联
第四联
原材料
宁波中骏外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波中骏领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏委外加工入库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中骏委外加工出库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中骏其他出库单
仓管员
财务
财务
财务作账
客户
财务稽回
宁波中骏调拨单
财务
财务做账
客户
客户回执
运输单位
宁波中骏产品入库单（红字）
日期
2007-08-22
日期
2007-08-27
日期
2007-08-27
发行部门
文件修订记录
代号
部门
版次
日期
修订人
修订条款
修订内容
110000
总裁办
取消5.7打印单据的要求；新增5.7领料单的两原则要求。
领料单审核层次更改；
财务每月突击盘点一次；
新增5.6规定；
宁波中骏汽车和宁波中瑞模具发行部门为各车间和部门。
受托半成品仓
宁波中骏受托加工入库单
生管
仓管员
财务
财务
财务稽回
宁波中骏领料单
生管
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
自制半成品仓
宁波中骏产品入库单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏委外加工入库单
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中骏委外加工出库单
财务
财务
财务
财务稽回
低值易耗品
宁波兴瑞外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
需求部门
部门主管
仓管员
财务
宁波兴瑞其他出库单
仓管员
财务
财务
财务做账
客户
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
配件库
宁波兴瑞外购入库单
生管/纯生
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
需求部门
部门主管
需求部门
部门主管
仓管员
财务
宁波兴瑞委外加工入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞委外加工出库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞产品入库单
制造部门
仓管员
财务
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
产成品库
宁波兴瑞外购入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞其他出库单
仓管员
财务
财务
财务做账
客户
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
包装材料
宁波兴瑞外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
需求部门
部门主管
仓管员
财务
宁波兴瑞其他出库单
仓管员
财务
财务
财务做账
客户
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
仓管员
财务
宁波兴瑞委外加工入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞委外加工出库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞产品入库单
制造部门
仓管员
财务
财务稽回
宁波兴瑞调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
结构件库
宁波兴瑞外购入库单
生管
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
财务稽回
宁波兴瑞电子有限公司送货单
销售
仓管员
财务
财务做账
客户
客户回执
运输单位
宁波兴瑞委外加工入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞其他出库单
需求部门
仓管员
财务
财务做账
客户
财务稽回
宁波兴瑞产品入库单（红字）
需求部门
仓管员
财务
财务
财务稽回
宁波兴瑞产品入库单
制造部门
仓管员
财务
财务稽回
5．0作业内容：
5.1宁波兴瑞各仓库和单据名称及联次：
仓库单据名称Fra bibliotek制单一审
二审
三审
第一联
第二联
第三联
第四联
原材料
宁波兴瑞外购入库单
采购员
仓管员
财务
财务报账
财务稽回
宁波兴瑞领料单
需求部门
部门主管
仓管员
财务
宁波兴瑞委外加工入库单
经办人
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波兴瑞委外加工出库单
经办人
140000
财务管理中心
150000
资材中心
160000
品保中心
170000
信息技术中心
210100
工程设备部
210200
物流管理部
210300
人力资源部
210400
财务管理部
210500
行政管理部
310300
技术开发部
310400
品质管理部
310500
经营管理部
310600
生产管理部
310700
自动化课
生管
仓管员
财务
财务报账
运输单位
加工单位
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员
财务
财务
财务
财务稽回
外购半成品仓
宁波中骏外购入库单
业务部门
仓管员
财务
财务
财务稽回
宁波中骏领料单
车间
仓管员
财务
财务稽回
宁波中骏调拨单
仓管员