服务提升
整合成体系健全、流程顺畅的
一体化内控管理体系。
成本降低
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
项目实施前：
项目实施后：
1
规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受 控管理、使用文件均为现行有效版本
C2 分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操 培训。
D2 陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。
A2 陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核
F3 营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》
2
员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识， 对流程管理有了基本认知 ；构建了流程三级监控体系
部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依
3 、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、
自己负责，执行力得到较大提升
4
跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人 ，流程接口理清，办事效率明显提升
A7 列师考核结果。
B7 对分公司陈列师进行考核。 C7 给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。 E7 品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议 F7
程序
8A 根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划
关键节点
业务监管负责人
时限
1天 1天
每月 每月 每月 每月 每月 1天
编制者
流程级别
签发/日期
流程编号
时间 基准 线， 单位(D)
0
1
2
任务名称 节点
任务程序、重点及标准
计划的制定与 审核
程序 A1 陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。
D1 品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》
计划的执行与 反馈
流程细则 （样本）：
程序 陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。 B2
架构设计
文件架构(三级) 监控组织架构(三级)
案例及标杆选取
案例及标杆选取
……流程（绘制模板）
对象
阶段
1
2
3
<职能> A
开始 （或：准
备）
注释或特别提示：
<职能> B
事件简述
N 审核或判断
相关窗体：执
<职能>
行之标准或事 件之记录
Y
C
事件简述
接口之流程
<职能> D
流程终止符
<职能> E
支 费 福利费
3
用
预
其他固定管理成本 10
3.3
3.3
3.3
员工福利有所增加：
按 10%计算
10
10
10
均按 10 万估算
测
总费用估算
55
项目累计收益
0
项目累计投入
0
54.3
52.5
49.3
单位：人民币万元
0.7
2.5
5.7
项目 ROI=159%
1
2
2.2
3.2
关键流程绩
Q C
流程测 评指标
效提升预设 比对指标% （按半年期
公司制度规范及流程梳理项目 方案(讲解版)
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
定标杆、找差距、知不足、求发展
结合质量管理体系建立及运 效率提升
行的要求，同步梳理公司的业 质量提升
务流程及相关配套的规章制度，
相关记录
时间 线
依据《月度巡店培训 计划表》
《月度巡店培训计划 表》
《月度巡店培训计划 表》 《陈列维护检查表》
将整改方案提交至品 牌总监处终审。
1天 每月 每月 每月 每月
3天
《陈列维护检查表》
1天 2天
项目实施“三步法”：
➢梳理、评价现有业务状况 ➢优化、改进业务流程及规章 ➢流程及规章的执行、反馈与跟踪
管
（评估基准日
数可能增加而带来的成本）
备注
理
工资
前半年度） 35
12 年下半年 13 年上半年 13 年下半年
34
32.5
30
预估工作时效依次
费
内 办公费
7
用部
提升：3%、4%、8%
7
6.7
6
降低流程返工和减
(同步推广信 (考虑成熟 少办公管理支出：
节管 理
息化办公工 具/平台)
流程上线) 0%、5%、10%
C5 分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。 D5
F5 营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。
考核与建议 滚动计划
A6 陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况 程序 陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈
因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用 核报。
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
项目实施工作重点：
标化工作
标化的制度标准 标化的流程标准
规范的记录
监控机制 监控办法及测评标准
备注
D
测试）
S
Q:质量 ↑10%
借助ASME
指
C:成本 ↓10%
表格等工具
标 预பைடு நூலகம்
D:交期 S:服务
↓10%
分析和优化
流程，大大
↑30%
(以上值从流程环节
降低流程的
测
本身简化角度设定) 非增值率。
项目预计投入：
按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 元 （人民币）/专家工作小时，或 元（人民币）/专家工 作日。亦可协商打包确定： 项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
5
内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程 拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
3.1
12 年上半年
预测
项目
核计费用
（按现有架构及人员编制，未考虑员工人
整改方案的制 定与审核
整改方案的执 行与监督
程序
A4 B4
陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改 方案。
C4
E4 品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。
程序
陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。 B5