建筑施工企业年度工作报告——XX 公司2016 年工作报告各位代表、同志们：新年伊始，春节将至，我们满怀希望，齐聚Y 城，召开XX 公司2016 年工作会。
会议的主要任务是：全面贯彻落实工程局和公司“三会”精神，回顾2015 年工作，分析当前内外部形势，部署2016 年重点工作。
一、2015 年工作回顾2015 年，在工程局和公司的正确领导下，XX 公司深入贯彻工程局“七个并重”的指导思想，大力践行公司“两商战略”，攻坚克难，稳中竞进，外拓市场，内强品质，全面超额完成了公司下达的各项指标。
取得了以下主要成绩：（一）稳步增长，主要指标超额完成XX公司全年实现合同成交额232.17亿元,完成主营业务收入96.68 亿元，实现利润总额3.83 亿元，日均资金存量14.85 亿元，全面完成公司年初下达的140 亿元、85 亿元、2 亿元、3.93 亿元指标，完成率分别达166%、114%、192%、378%，同比2013 年分别增长10%、21%、89%和74%，实现了高位平台的新突破。
（二）整合优化，区域管控有序推进2015 年11 月，为更好地拓展ZZ 区域市场，强化集约管理，提升管理效率，分公司机关与ZZ 经理部机关实现战略整合，直管ZZ 片区经营生产，并深度推进对经理部的差异化管理和授权，优化了管控体系。
（三）多点突破，市场营销成效显著1、核心市场新突破2015 年分公司抢抓机遇，在区域核心市场和海外市场实现多点突破。
大力拓展了核心市场，分别签约72.35 亿元、56.24 亿元、13.77 亿元、27.89 亿元、41.14 亿元，核心市场签约总额达211.66亿元，市场集中度达86.12% 。
与此同时，在公司的授权和支持下，XX公司大力拓展海外新市场，通过与N业主战略合作，成功签约4.08 亿美元的Y 项目，成为工程局自行总承包签约额最大的海外项目，有力促进了公司海外市场开拓。
2、高端项目新斩获全年新签合约额50 亿元以上项目1 个，30-50 亿元项目1 个，10-30 亿元项目5 个，平均合同额10.1 亿元。
先后承接了53 万平方米的国内单体面积最大的液晶面板生产线项目、国内唯一同时连接香港和澳门的口岸项目。
同时，还承接了ZZ 国际金融项目（18.9 亿元）等有影响的高端项目。
3、战略客户新开拓2015 年分公司制定了《XX 公司战略客户维护实施细则》，组建了大客户管理委员会与专项维护服务团队，全年对战略客户开展日常维护对接60 余次，战略互信进一步提升。
分公司在维护MM 等战略客户的基础上，新拓展了NN 等8 家客户，成功开发了GG 成为公司战略客户。
分公司全年实现战略客户签约额202.63 亿元，占总签约额的87.28% ，战略合作显著增强。
（四）品牌彰显，履约品质有力提升1、履约品质不断增强一是全力保障项目履约。
出台《XX 公司指导和服务项目管理规定》、《XX 公司工序穿插管理办法》等制度，扎实推进项目履约管理。
M项目提前40天封顶，受到业界高度评价；国际广场项目优质履约，促成了公司与业主在全国范围内战略合作；NN 项目品质管理、绿色施工，有力提升了企业在ZZ 市场的品牌形象；QQ项目克服海外市场困难实现优质高效履约，树立了海外品牌。
二是深入实施总承包管理。
积极实施局“441”文件，XX公司选取M个项目作为总承包试点项目，积累了较为丰富的项目总承包管理经验，项目总承包管理效果获得了业主肯定。
三是积极推进项目单机版。
分公司和经理部高度重视，制定推进计划和具体措施，在试点项目有序开展的基础上逐步扩大试点，为全面有效地推广项目单机版奠定了坚实基础。
2、品牌创建成果丰硕全年收到业主表扬信36 封。
质量创优方面，分公司获省级优质工程6 项，市级16 项；市优质结构5项，三局杯2 项；召开省级质量样板现场会3次，市级5次，区级2次。
安全创优方面，获评省级安全文明工地22 项，市级19 项；召开省级安全文明施工现场会1次，市级9 次。
科技广场荣获国家3A 级工地，MM 分别召开了省级质量样板现场会，国际广场项目召开了省级安全文明施工现场会。
（五）价值保障，企业实力持续增强1 、盈利能力稳中有升一是商务中心职能进一步扩展。
商务中心全年完成31 个项目施工图预算，总建筑面积达652 万平方米，同时积极参与项目内部结算、签证及分包月度结算的审核工作。
二是商务策划质量进一步提高。
商务策划创效率为2.8% ，累计创效金额为4.15 亿元。
三是项目盈利能力进一步提升。
全年完成结算项目35 个，结算金额65.9 亿元，结算平均利润率为13.5%。
其中结算效益过亿元项目1个，过5000 万项目6个。
四是项目季度兑现全覆盖。
全面落实项目季度兑现工作，共发放季度兑现2078 万元。
2、财务品质持续提升一是资金存量稳步提高。
2015 年分公司日均存量达到14.85 亿元，较2013 年同比增长6.28 亿元，资金管理效果显著二是催收清欠有力加强。
建立了应收账款预警制度，将催收工作进行常态化管理，加强了应收账款的过程管理及风险防控。
分公司年末应收款项余额占主营业务收入比重为18.69% ，低于总公司要求的27% 的控制目标；应收账款占总资产比重为47.79% ，低于总公司50%的控制指标。
（六）夯实基础，管控水平不断提高1、科技创新收获颇丰一是技术标准化管理有成效。
通过编制推行《XX 公司施工节点标准化图册》和《XX 公司项目工程资料管理办法》，提升了项目方案编制和技术管理标准化水平；二是课题研发总结有成果。
今年课题研发新立项4 项，完成结题验收3 项。
通过成果鉴定10 项，其中1 项国际先进，6 项国内领先，3 项国内先进；以课题为依托，荣获局科技进步奖5 项，其中一等奖1项；荣获全国绿色建筑创新奖1 项，华夏奖1 项，广东省詹天佑故乡杯1 项，中施企协科技进步一等奖3项；获得省部级工法10 项，市级工法4项，发明专利2项，实用新型专利10 项。
三是新技术推广有影响。
分公司成功举办了“大厦项目施工总承包工程全国BIM 应用观摩会”和“项目ZZ 市绿色施工观摩会”。
2、人资管理不断强化一是全面推行绩效考核。
分公司按照公司绩效考核相关要求，认真开展绩效考核工作，两级机关全年共开展四次绩效考核，在第三季度完成了项目绩效考核全覆盖。
二是着力抓好人才队伍建设。
积极开展干部队伍轮岗交流工作，全年两级机关间交流、机关与项目交流近70 人次，向兄弟单位及上级输送核心骨干12人次；举办了各种业务培训252 场；举办了6 场公开竞聘会，选拔了项目经理、生产经理、商务经理等核心人才59 人。
2015 年分公司有19 人通过了国家一级建造师考试。
3、风险防控有效提升一是法务工作更加有力。
分公司全年共出具法律意见书123 份，全年处理完结案件12 件，收回工程款1636 万元，通过应诉成功避免被诉损失达337 万元。
两起历史遗留案件取得重大进展。
二是纪检监察更加深入。
对7 个项目开展了效能监察，提出整改建议58 条，进一步加强和规范了项目管理。
此外纪检系统联合商务、物资、项管部从废旧物资处理、招投标管理以及项目公章管理等关键环节对一期等项目进行监察，提出整改意见6 条，加强了关键环节的风险防控。
（七）作风强化，党群工作亮点纷呈1、群众路线教育实践活动成效显著分公司党委将“传承深圳速度、弘扬争先精神”融入教育实践活动，深刻聚焦“四风”查问题，认真对标“深圳速度”老一辈创造者的优良作风找差距。
开展教育实践活动以来，各级领导干部作风明显转变，担难、担险、担责的争先意识和责任意识明显增强，招待费较去年下降23% ；为基层项目和职工解决问题52 件，解决了ZZ 经理部历时12 年，涉及57 户职工切身利益的广地花园房屋产权问题。
2、党群工作标准化稳步推进一是经理书记“一肩挑”工作有效推进。
分公司“一肩挑”工作按要求全面完成，在局基层党组织书记专题会上做经理部“一肩挑”经验交流。
二是党群工作标准化稳步提升。
继续扎实开展示范支部创建工作；参与公司《党群工作流程手册》编写，并承担《项目党支部标准化工作手册》编纂任务；3、社会责任大力彰显一是幸福工程深入推进。
分公司《项目职工文化活动管理办法》颁发后，项目职工文化活动常态化，活动质量和效果进一步提升；分公司、经理部两级机关克服各种困难，想方设法开办了食堂，解决了职工用餐难题；各经理部职工社保属地化工作稳步推进。
二是回馈社会彰显责任。
分公司工地食堂引进专业餐饮公司，为工友提供物美价廉的餐饮服务。
劳务工厨艺大赛劳务工子女在邓小平同志诞辰纪念日进献花篮、农民工子女暑期夏令营等活动效果良好、广受关注，彰显了履行社会责任的央企风范。
4、党群品牌有力提升2015 年，分公司党委积极对接地方政府，展示企业形象，品牌创建硕果累累，获全国级荣誉5 项，省市级荣誉14 项。
其中，ZZ 经理部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”和“安康杯”竞赛优胜单位二、分公司面临的形势分析2015 年是贯彻落实党的十八大及三中、四中全会精神，全面推进改革的重要一年，也是收官“十二五”，谋划“十三五”的交替之年。
总公司和工程局都深入分析和阐述了国内外政治经济形势，指明了国家经济进入发展新常态，国家投资增幅将持续放缓，经济下行趋势明显，建筑行业仍将很长一段时间处于产业调整期。
但同时我们也看到，2015 年12月国务院决定设立中国（广东）和（福建）自由贸易试验区，包括ZZ 南沙新区、深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区和福建海峡经济区，这些区域投资开发力度将进一步加大，这将为我们带来新一轮的发展机当然，我们也要充分认识到分公司发展道路上存在的问题与不足：一是区域发展还不均衡，各经理部发展品质差异化较大；二是高端项目营销能力亟需提高；三是资源配备与业务扩展的矛盾，制约着区域的发展；四是精细化管理提升还不够快，盈利水平还有进一步提升的空间。
综合上述分析，我们只有勇往直前、团结协作、披荆斩棘，积极践行公司“两商战略”，坚持高品质发展路线，推进管理创新升级，做到决策体系规范化、管理手段信息化、施工生产标准化、商务管理精细化、财务管理集约化，对照目标找差距，坚定信心谋发展，才能推动XX 公司在高位平台再上新台阶。
三、2015 年重点工作2015 年工作总体思路：认真贯彻局和公司2015 年“三会” 精神，以工程局“七个并重”的指导思想为引领，大力践行公司“两商战略”，强化核心优势，加速品质提升，推动管理创新和管理升级，全面完成“十二五”各项指标。
主要目标：——签合约额：——营业收入：——利润总额：——经营性现金净流量占营业收入比重：为实现上述目标，今年重点抓好以下七方面工作（一）强化高端营销，进一步提升市场占位1、稳扎核心市场，扩大市场占有率一是紧盯核心市场热点区域。