呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总
二零一六年四月
商务部招标管理流程
预算部编制工程预算/标底的工作流程图：
商务部合同签订流程图：
公司内部合同签订流程
材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图
设计变更管理流程
现场签证管理流程
基础及主体工程结构验收管理流程
专业工程验收管理流程
单位工程竣工验收管理流程
预算部进度款结算工作流程图：
商务部合同进度款项支付管理流程
预算部工程竣工结算流程图
商务部合同结算款项支付管理流程
商务部抵顶房屋管理流程
商务部按揭款退款管理流程
表001
年度/季度/月度招标计划
项目名称：年第季度月
说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。

2、转商务部留置复印件备案。

招标立项审批表表002
部一份。

商务考察记录表表003
编号：
材料、设备询价表表004
招标项目名称：编号：
商务洽谈记录表表005
编号：
招标项目比价表表006
呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表007
合同流转审批单合同编号：
2、最终原件由商务部备案..
呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表008
合同会签单合同编号：
说明：1、本表由商务部填写，并发起流转；
2、最终原件由商务部备案.
材料样板封样表表009
项目材料样品封样表
注：1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。

2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。

3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。

工程形象进度/材料、设备确认单表010
编号:001
说明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。

2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文件和规范的要求，如有一项不合格待申
请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。

3、本表会签完成后，由工程部转运营部完成形象进度审核。

设计变更单表011
变更编号：BHJS-GC-BG-001
备注：1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。

2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。

施工单位留存两份。

3、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。

设计变更内部审批单表012
1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。

2、设计变更内容需明确原因。

其中对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变的由总经理审批即可。

现场签证单表013
备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。

发生签证施工单位必须在14个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。

2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。

现场签证内部审批单表014
备注：1、本表由工程部填写，一式4份，工程部、预算部、商务部、公司存档各留存一份。

2、现场签证内容需明确发生签证的原因。

工程量现场实测记录表表015
本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。

人工工日及机械台班认价单表016
1、本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运营部一份、监理单位一份。

2、本表单所有责任人签字后，方可作为进度及结算计价的依据。

3、本表可做续表或附表。

1、本表单一式5份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、公司存档一份。

2、本表单所有责任人签字、盖章（施工单位、项目部）后，方可作为进度及结算计价的依据。

3、本表可做续表或附表。

任务分配表表018
合同款项支付流转单表019 编号：
2、商务部留置复印件，建立付款台帐。

抵顶房屋（车辆/物品）支付流转单表020
2、商务部留置复印件，建立抵顶房屋/车辆/物品台帐。

房源划分明细表表021
2、商务部留置复印件，建立房源划分台帐。

顶账房按揭款退还流转单表022。