TCL空调器(中山)有限公司体系文件
管理规定
文件名称: 工艺准备管理规定
文件编号: TX-C.02.02
版本: B
页码: 第1页共12页
生效日期: 2006年03月18日
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文件修订、批准页
修订记录：
1目的
1.1加强工艺设计人员参与新产品开发各阶段，提高新产品生产时的工艺性和产品质量的稳定性；1．2为规范工艺设计人员在新产品开发各阶段的操作规范，明确工作职责，提高工作效率;
2 适用范围
规定了新产品开发设计阶段、样机试制阶段、小批试制阶段、批量试产阶段等四个阶段工艺准备工作流程的内容，以及工艺设计人员的职责。

3 术语/定义
4 职责
5.1技术工艺部负责新产品工艺准备的归口管理。

5.2技术工艺部负责新产品设计开发过程中成套工艺文件的设计、编制及修改完善工作。

5 程序
5.1新产品的工艺准备包括四个阶段
a．设计阶段的工艺准备
b．样机试制阶段的工艺准备
c．小批试制阶段的工艺准备
d．批量试产阶段的工艺准备
6.2设计阶段的工艺准备
6.2.1技术工艺部项目负责人应参加设计开发部组织的产品方案设计、技术设计方案评审会，对设计中的产品结构、管路、整机装配工艺性、性能、电气、外观、新材料试验等与工艺有关的参数，在评审会上提出工艺性审查意见。

6.2.2技术工艺部项目负责人应根据设计开发部项目开发进度计划制定相应的《新产品工艺开发责任
6.2.3在设计开发启动标准BOM表CPC流程后，技术工艺部项目负责人在工艺会签时应对标准BOM 进行校对，按整机结构及装配工艺性，结合公司现有设备状况进行结构工艺性审查，同时应与开发、采购项目负责人进行协商，定出零部件加工路线和生产加工路线，审查初步的标准BOM结构是否合理，审查合格时确认提交，确认不合格时，在CPC流程中写出不合格原因及修改意见，并予以驳回。

对有争议的审查意见，由技术工艺部与设计开发部共同协商解决，有争议时报技术副总仲裁。

6.2.4在设计开发启动设计图纸CPC流程时，应重点审查零部件的加工工艺性、零部件的关键尺寸和关键配合点，装配工艺性等方面，零部件的关键尺寸和关键配合点需在图纸中注明，便于外协厂重点控制，IQC重点检测，生产时重点关注。

确认图纸不合格时，在CPC流程中写出不合格原因及修改意见，并予以驳回。

对有争议的审查意见，由技术工艺部与设计开发部共同协商解决，必要时报技术副总仲裁。

6.3样机试制阶段的工艺准备
6.3.1制造BOM的编制
当设计试制标准BOM下发后，工艺项目负责人制作前期制造BOM；
6.3.2专用工装设计
技术工艺部项目负责人根据产品结构特点、性能要求同时结合公司现有的加工设备提出工装需求，并进行工装图纸设计，同时编制《工装制作需求书》，由制造部设备课按《工装制作需求书》的要求进行工装的制作。

工装制作完工后，在样试车间进行试用，对不符合工艺或安全要求的工装，由技术工艺部负责协调设备课进行修改或改进。

6.3.3制定产品工艺方案
技术工艺部项目负责人在经过图纸会签，工艺准备项目小组收集相关资料后，由项目负责人编制全新产品的《工艺方案》（改型产品可不再编制《工艺方案》），在公司内有新材料、新工艺、新设备、新方法运用时由工艺项目负责人组织项目人员及其它相关相关工程师进行方案评审和方案验证。

6.3.4工艺项目负责人应全程参与由设计开发组织的样机试制，并对零部件的工艺不符合性、整机装配不符合性、生产工艺不协调性等问题进行记录和提出相应的解决办法，同时编制《试制问题点汇总表》，并反馈到设计开发项目经理和直接领导。

6.3.5技术工艺部项目负责人应根据试制过程中的质量问题，对零部件的工艺不符合性，装配工艺不符合性等问题协助设计开发项目经理进行整改，并对整改结果进行跟踪和确认。

6.3.6技术工艺部项目负责人应参加设计样机试制评审，落实试制及测试过程的不符合项的整改情况
6.4小批试制阶段的工艺准备
6.4.1根据样机试制存在的问题，标准BOM和图纸进行更改时，技术工艺部项目负责人应同时及时更新制造BOM和进行图纸审查会签，会签时应重点确认产品的加工工艺路线、零部件加工工艺性，更改时对其它借用机型的影响。

6.4.2技术工艺部项目负责人负责设计全新产品的工艺布局和工艺流程,并设计有关的工艺规程和工艺指导性文件即《作业指导书》，全新产品需工艺项目负责人组织项目组在小批试制前用样机和作业指导书对班组的生产骨干进行生产前培训，在小批试制前下发试制版《作业指导书》和《工序定员表》，由试制班组定出各工序操作员工（在生产淡季时可一人操作几个工序），在小批试制时工艺项目负责人组织项目组负责对生产员工进行逐工序在线培训。

改型产品需由项目组成员对与批产产品不同工位处进行指导和培训。

6.4.3技术工艺部项目负责人根据新产品开发进度情况和样机评审情况和样试遗留问题整改的关闭情况会签下发《小批试制通知单》，对于重大问题整改不到位的或不能确定整改方案落实日期的，有权拒签《小批试制通知单》，引起的争议可由技术工艺部与设计开发部共同协商解决，必要时报技术副总仲裁。

全新项目的小批试制由工艺部项目负责人牵头组织项目组推进实施小批试试制。

对于无需经样机试制和样机评审的改型产品，由设计开发组织项目组一起推进小批试试制；
6.4.4小批试制物料的组织，工艺项目负责人需组织项目组成员对新产品试制进行追踪和确认，各项物料及时回料由项目组中采购项目负责人负责，专用物料的确认由项目经理负责确认，通用物料由工艺项目负责人确认，各项目负责人需记录来料过程中不符合项并汇总工艺项目负责人处，并作为小批试制问题点。

对于通用物料的不符合性，应填写《不合格信息反馈单》交品质管理课和供应链管理课处理；
6.4.5技术工艺部项目负责人应负责组织新产品上线小批试制，负责编制《试制问题点汇总表》，负责对新产品的各项工艺性能的符合性和现场操作工艺的可行性进行验证，并组织相关部门落实解决小批试制中存在的各项技术问题并确认其整改情况。

6.4.5技术工艺部项目负责人参与小批试制评审，汇报产品生产装配的工艺性、来料的符合性，对于全新产品，同时也应工装设备满足新产品状况、工艺文件的符合性进行汇报，确定批量生产前工艺和工装准备情况，为能否转入批量生产给出工艺性意见。

6.4.6工序质量控制设计
由工艺项目负责人组织编制工艺参数表和试制注意事项。

规划批产时关键工序控制重点，编制全
新产品的PFMEA并制定和落实控制措施。

6.5批量试产阶段的工艺准备
6.5.1技术工艺部项目负责人负责落实小批试制及测试过程的不符合项的整改，确认整改情况及效果。

6.5.2批量试产过程中，技术工艺部项目负责人负责组织项目组成员对车间员工进行技术指导和技术服务，进一步验证工艺文件、工艺装备、质量控制文件的可操作性，并对工艺文件的内容做相应更改或完善。

同是确定新产品各生产环节处于受控状态，生产稳定后移交现场工艺进行监控；
6.5.3工艺总结
工艺项目负责人根据各阶段的试制情况和工艺准备情况，在首批生产后编制《工艺总结》。

（改型产品因生产工艺变动小，可省略。

）
6.5.4完善工装、修改完善工艺文件并归档。

工艺项目负责人应在经过首批生产过程的情况，合理完善工装、完善工艺文件并归档；
7 使用表格和记录
7.1《新产品工艺开发责任进度表》
7.2《样试试制问题点汇总表》
7.3《样试试制问题点确认汇总表》
7.4《工艺方案》
7.5《工艺布局》
7.6《小批试制问题点汇总表》
7.7《工序定员表》
7.8《小批试制问题点确认汇总表》
7.9《作业指导书》
7.10《工装制作需求书》
7.11《小批试制通知单》
7.12《工艺总结》。