全面推进财政预算绩效管理改革榆林市预算管理绩效工作介绍•第一部分・第二部分•第三部分・第四部分■第五部分=1匕曰冃艮机构建设制度建设工作开展情况榆林市财政局第一部分背景2007年3月以来，我市积极探索政府管理创新工作，市政府成立了〃政府管理创新领导小组化并聘请中国人事科学研究院进行政府公共项目绩效评估的课题研究和试点评估。
课题组在进行了大量调研和论证的基础上，确定了〃以发展战略为目标，以政府职能精品务侥模板榆林市财政局究成果，确定在试点总结的基础上, 效管理制度。
逐步扩大、全面推开预算绩为依据，围绕公共项目实行绩效评估、绩效预算和行政问责三项管理创新〃的研究思路，形成了专题研究报告及若干实施文件等研逆»部分背景•经过一年的研究探索，2008年8月，市政府成立了政府绩效管理委员会，初步建立了市委领导、市人大监督、市政府具体实施的公共项目绩效综合评估管理新机制，推进榆林重大项目建设。
第一部分背景•市委、市政府出台了《关于在全市实施公共项目绩效管理的意见》，〃两办〃转发了市公共项目绩效管理委员会《关于实施公共项目绩效评估的试行办法》，指导和规范公共项目绩效管理工作。
精品鈕模板中共榆林市委文件檢发[2009] 1Q号----------------------------------------------------------------- ★ --------------------------------------------------------------------------中共榆林市委榆林市人民政府关于在全市实施公共项目绩效管理的意见(2009 年6 月10 B>为了更好地贾彻落实科学发展現和正确的政缱規,按照榆互三玄工勺上审艾至=二至龙2.徒三巴丈生三：.英、二吴现檢杭专经济疋会又好风自跨毬式发長，必须在全弓穴方推进玫庇管爰创襪,麦茎行致效能,谒侥行僉咸底,缗强現专的蚁行力向公馆力。
开晟政疋管逻创新是复来钓窸统二程，弩妾进行长期的務素金实践。
根据檜林序的实际惰况，考慮到公莱项目窗边界相对清晰、可疑性比裁琢参与話订职责明養、豆蛋呈公•佥割兰相关等壬轰，壬矣奁公共页M竦效皆逼作弟現阶段财政局・1・•2008年，我局新一届党组提出建立〃实力、效益、民生、法治、阳光财政〃五大财政目标，将财政效益放在我局长期发展战略高度加以推动。
A背景•局党组又将预算绩效管理作为我市财政六项创新改革强力推动。
■in**1一服财政六项改革"四位一体“财（税）源监管体系建设预算绩效管理jj深化国库集中支讨改革完善国有资本经营预算编制加大专项资金整合力度促进财政与金融有效融口第一部分背景• 2020年组建了绩效评价科，指导开展全市预算绩效管理工作。
随着业务的开展，又成立了绩效评价中心，具体负责财政支出绩效评价工作。
建立预算绩效管理联席会议制度，明确了局内各科室的责任分工。
• 2020年市财政局成立了绩效评价科，指导开展全市预算绩效管理工作。
20口年成立了绩效评价中心，具体负责财政支岀绩效评价工作。
脚壯％机构建•截止目前，我市22个县区财政局都明确了工作机构职能，配备了专人，完成了初步的制度建设，开展了试点工作。
其中：榆阳、定边、靖边3县单独设立了股室，清涧县由预算股负责，其余县区基本上都是由检督局承担。
卿為三部分制度建• 2010年由市政府办公室出台了《榆林市财政支出绩效评价暂行办法》以及市财政局《榆林市财政支出绩效评价实施意见》作为全市推进预算绩效管理改革的基础性文件。
斛市人民貓办公數件枪政亦发［2010］门孕榆林市人民政府办公室关于印发榆林市财政支出绩效评价暂行办法的通知各县区人旻玻府，市滾府各工作却门、各克履克玛：《檢林市财敦支出鏤效译儉耆密办法9已经市效府活务会议哥究道迄，现印发你们，请认真吏復衣士.卿為三部分制度建嘛三％制度建• 2010年由市政府办公室出台了《榆林市财政支出绩效评价暂行办法》以及市财政局《榆林市财政支出绩效评价实施意见》作为全市推进预算绩效管理改革的基础性、纲领性文件。
精品鈕模板榆林市财政局文件材致财缱发［2011）6号榆林市财政局关于印发《榆林市财政支岀绩效评价实施養见》的通知各昙区财致局、帝亘各主管部门：右积敌捱进顶算统效管蛋二作，三耆笑弓財玫支勺统效讦价管垂依系，漫壬贬玫券全使叵效些，根左审玻栄亦公复« 杭审财政支日统效评价营逻暂行办法篇C楡政办发：2010： 71 号）、底狡祭《财跤支自姣效评价管垂蜜行办滋》（贬预：20112285号）遗神，红合炙令实乔，寂忙重新修订了《枪社审财陵支出蠻效评价实施意见0,现印发你化，请遵照皱行。
附佟；榆秋帝财致文出繼效评价宪議意见-O一一年七易十四日主题词：财政续效评价实施奏见通知厅财政局期鎗三部分制度建•随着业务的开展，陆续出台了《榆林市财政局关于进一步推进预算绩效管理的意见》、《加强绩效评价结果应用的通知》、《预算绩效管理工作考核办法》、《中介机构参与绩效评价工作暂行办法》等20项制度，确保预算绩效管理操作规范、有章可循，稳步推进预算绩效管理改革。
第四部分工作开展情况•（一）绩效目标管理•（二）部门自评第四部分工作开展情况•（三）财政重点评价（四）部门整体支出评价第四部分工作开展情况第四部分工作开展情况（一）绩效目标管理・2012年开始，在市直部门中选择了文广局、林业局、环保局等8个部门试点，编制、审核、批复绩效目标。
预算绩效簣理流程图4绩效目标设命政策依拥" I产出指标a厂I主官却门初申4_I 磁本楷綜hL顶目规划3―厂亟政部门初审一「I经济效谥指标敖适指标绩蝕曰标”社会效治希4顷目排序-I页目筛选项目库♦…I埶卑才旨标“尸羊位申扌良十—I教里楷标A|—I 馬閒誇标4 I2环墳效溢指标A单位申扌侵Q予页v编《制・2T月员务对象4 齐5#◎» J寻、日如扌旨标・T可持绫影晌措需I—行w.•二绩效目标申為政策依拥"」I主营部门車核I产出捐标刁~审走顶目予页七M-财政部门审核4 |帧目规划"效缢佶T-绩效目标4环墳效諾捐标一月艮务对象" 爲意度2’4二上二七第四部分工作开展情况•2013年结合部门预算编审工作，对市直部门50万元以上的专项资金和专项业务费全部编制和审批绩效目标。
经过二上二下的审报审核，探索出一套符合我市实际情况、填报简单、表格结构明了的绩效目标管理方法。
•专项业务费第四部分工作开展情况农业科预廊貝标申报表冬特 犬::总弐 壬爭牙& 理目耒辱电 兔巨左史命 桃M 币那土.号士. WM 2013 M 1三 1:.» =戈•二挣发皱戋人1^sa密衣竽I或烝电老 丰壶口1亍：2C 二聖 12U31日蕊£900：20汴楚舌寿？迫仪空主茹仁0万元，扶2® (2W)兒恥22?万元視玩九注汪二3熒全対2〉.：2万元：无三匕如笆二侧蛍全畀2仍元.2O12^^WXf3S^全人甘丄万元.年£話能整注 (.占二才兵诙铃： 芳㊁最壬隽是立氐悝况 •:耗吴能录淇努: ■^T憤亍芒基二签咬、/厨騎空昱亡逹乞••〒龛注更昱弋、新建k 舄杏基绘、快性耳坛、飞多送丸、送誉两骐匣芋込3、§ *枣云仝2、丄去东建・次才L 乎殊哮・年更级包凰更.&讨万尸.»i<eESte22S,表祝二戈敢抱柠 •:超辰说阴： 减看懸标二級?B 悸 三級相相 拒梅左容 S^OL □悖免安W 岌且存託咬左逹妨织化奇坯 ：00万主 目好王玄目豆XOOX 诅主室- 200^示至左氓务敖童姮=忙埜忙 2C. ZTTft 哎:壬左 ］亦 呂标芻住E 迂 H 万盲 农注瑟 8近枣茲坛 新之訂万言 哎运左立好提芟詰万古 产圣 堤右皿 XR5Sfe于翌3.：牙宝 衣送老 3 烷=去1€上斤* 七 丘吉1S 权性基圮 5.2牙宝 聂送零 1CO6飞捲這加 2C 万官浚洼左 咖 运逞逗？?逗牌25W克玖老 3邛C0(•右〒 哎•壬室 1亦 工皂级色駁就 20900万元 或隹左 lXft 二对万尸塔化 :佃个 茨:三2：1C<X 乂多E 蜓MW1OCC 方檢 戎送走IX*:>000万元 生东圭 •%昶体出乂 2OCC 产亍 戏对近*N 琢 独肚仔千分之3乙尢0乞森林公曰 晏免诣1000万元 工垃瓦至 舍務立外工牙元舍極 空“曳7tO0T 近 哎沅圭从邑黑行N 耳3G0号元工祚 仝FWMWU 机场録绕之 300C 万元衣沪N vm 耳效皆祢茨玄到住王 笑攻昏彳云 S —«sc^咚决.U 克玩 集二年:g 影氏耳彳云 笔二富迪 元底巧效 三•卜生*期 三M 经济效左無标吹入热壬 宏長吹入 10% 艮献城in圻11十位 3E 元—fiL^g江灰主产涎土塔窃2万乓 利ft 运亢存ia 利税 300C 万元艺令农益左松创业我业 戏业人暫埋扫廿万人 第小刃左场小0只 玮境效意经柠絢总环壌 圭誉莎埃己爹魄三丸亿率蜓奄？电诙宜兰护克是査老利 有益可J?瑟兀挺籽乃人內戲曰人旦刁境畝誉沙尘纟沙天迅；8W 天以上 对日笊和空恭餉为羽产全总怪影响可持令一级疙柠效艺睦悵20X3. 1 2C1： ・12二級於婆 三怎沦吆 招孕为各 拒每ta 口忖充疣空壹 刍环先或左 渋球级化迂坯 iOO 万亩 目方充衣厌莹 衣亡三 85% ~~K0554S坦益立主呼 更冬尢莹它〒八军二 20. 3T 辛 丈芸左 温E 垢需空圣r* 辭宝 衣汪玄 S5% M 枣左二 才巻鳥牙主 茨進京 205^5S?：55$士圣 雯JS 旣 大肓去基K 乐泄工丁万盲衣W 毛 50%4万言7^S孩换基亡 □. £万肓 衣W 老 懣 飞2077奎 戎送左 ㈱直老迴孕込《 2万有 克次琴20% 刁话才•口说三號迄 ・<x”T*齐90%千壬①企三豹 20000万元 戒港皋 杯千七万二空比 ICG^ 我壬工 30% 文冬咗便尢圭 10007：^.农W 家 lOCTt =虽茎说德去 ：ooo7：元生三玄 SO%去祇？rJ ： aOQCT^杰对迁丈N 妒 拎创总千牙3旦为tH6©林公呂戻无洁：0<>3万元工点巨龙 七王外二皂,8万土 工农负壬M 外级亿：J0C77亍 衣谀左 200%么《m 逗与经易me 方土一祥 仝mw 岂定严忸场住92cOOOTJS衣适工：0CTt学一主5W元衣汀签 迢攻总免衣 —主 经沃总衣瘤环孜入矗誉 宏民吹入戈戟令初琳业产白 】亿元 亡慎士呈 红灾主产涎士整冬1万陀 利赅：SR的8利税 1000方元社会宏益招馆创业扶业 倉业人賀 塩iuR 万人 与小蛉理 »3«S给小Q 1% 跖境怎：£总琢寓电沃滾 生屯环埃及善號丘 忘化宏援交诧 饮疑主咅平贞人、圭产、主W平冬有益可持©專和?&帀蔵人旳彫轲 AJB 視汐尘！天弓第2天二上 対三於和茨嫁的饶用人.自常起茨对 公生巧曄吃町捋氓第四部分工作开展情况•截至目前，已纳入市级绩效目标管理的资金达86.3亿元，占年初预算的67%o专项业务费已随部门预算批复部门执行，专项经费也随预算批复陆续批复部门执行。