二、人力资源需求预测
• 人力资源需求预测是企业根据现有的人力 资源状、企业的战略目标等，通过对企业 内外环境的分析，运用科学的预测方法， 对企业发展中所需的人力资源的数量、质 量和结构进行预测。
人力资源需求预测步骤
确定职务编制 和人员配置
人员盘点 缺编、超编， 是否符合资格要求
（--）减员预测 计划期内退休人员 正常人员流失率
三、人力资源管理能力指标
• 3、绩效管理指标 • 3.1 绩效工资的比例 • 3.2 员工绩效考核结果分布 • 3.3 业绩合同绩效指标完成
三、人力资源管理能力指标
• 4、薪酬指标 • 4.1 外部薪酬指标：不同行业薪酬水平、行
业薪酬水平、不同地区薪酬平均水平、消 费者价格指数 • 4.2 内部薪酬指标：工资总额、人均工资、 知识型员工工资总额、知识型员工工资比 重、年工资总额增长率、年人均工资增长 率、保险总额、人均保险容
预算内容
总体规划 人力资源管理的总体目标和配套政策
预算总额
配备计划 不同职务、部门或工作类型的人员的分布状况 需求变化引起费用变化
退休解聘计划 因各种原因离职的人员情况及其所在岗位情况 安置费
招聘补充计划 需要补充人员的岗位/数量/质量和要求
招聘、选拔费用
使用计划
人力资源规划的影响因素
一、外部因素 • 国家宏观经济形势 • 劳动力市场的供求关系 • 政府的政策法规 • 技术的更新换代 二、内部因素 • 高层管理者的变更 • 企业战略规划 • 企业经营状况 • HR部门人员素质 • 技术和管理水平
人力资源规划的制定原则
• 开放性 • 稳定性 • 持续性 • 动态性
人力资源盘点与规划
主讲人：XXX
目录
• 一、人力资源盘点 • 1、盘点步骤 • 2、盘点内容 • 3、盘点常用指标 • 二、人力资源规划 • 1、规划的影响因素 • 2、规划的制定原则 • 3、规划的内容 • 4、规划的编制流程
人力资源盘点的流程步骤
成立人力 资源盘点 专项工作
小组
•制定人 力资源盘
三、人力资源管理能力指标
• 5、劳动关系指标 • 5.1 劳动合同签订比例 • 5.2 员工投诉比例 • 5.3 解决争端的平均时间 • 5.4 职工社会保险参保率
四、人力资源系统效能指标
• 1、全员劳动生产率：平均每一个员工在单 位时间内的生产产品的量
• 2、人均销售收入 • 3、人均净利润 • 4、万元工资销售收入 • 5、万元工资净利润 • 6、万元人工成本净利润
薪酬福利的变动额 诉讼费用及可能的赔偿
人力资源规划的编制流程
一．资料信息收集与准备 二．人力资源需求预测 三．人力资源供给预测 四．确定人员净需求 五．确定人力资源规划的目标 六．制定具体规划
一、收集准备有关信息资料
企业的经营战略规划和目标； 职务说明书； 企业现有人员情况； 员工的培训与教育情况等。
• 2、 培训指标 • 2.1 培训人员数量指标：培训人次、内部培训人
次、外部培训人次、内外部培训人次比例、依岗 位类别计算的受训人员比率 • 2.2 培训费用指标：培训费用总额、人均培训费 用、岗前培训费用、岗位培训费用、脱产培训费 用、培训费用占薪资比、内外部培训费用比例 • 2.3 培训效果指标：平均培训满意度、培训测试 通过率
• 1、招聘指标 • 1.1 招聘成本评估指标：招聘总成本指标、
单次招聘成本指标 • 1.2 录用人员评估指标：应聘者比率、员工
录用比率、招聘完成比率、员工到位率、 同批雇员留存率、同批员工损失率 • 1.3 招聘渠道分布：内部招聘比率、外部招 聘比率 • 1.4 填补岗位空缺时间指标
三、人力资源管理能力指标
二、人力资源结构指标
• 1、人员岗位分布分析指标 • 2、人员受教育情况分析指标：人员学历分布、人
员第一学历分布、平均教育年限 • 3、人员年龄、工龄分析指标/人员年龄分布、平
均年龄、人员工龄结构分析 • 4、人员职称与技术等级结构分布指标、人员职称
结构分布、人员技术等级分布
三、人力资源管理能力指标
人员汇总 数量、质量和结构
（ + ）增员预测 现有业务量增长
开展新业务
三、人力资源供给预测
• 1. 对企业现有的人力资源进行盘点，了解企业员工现状。 • 2. 分析企业的职务调整政策和历史员工调整数据，统计出员工调整
的比例；向各部门的人事决策者了解可能出现的人事调整情况；汇总 得出企业内部人力资源供给预测。 • 3. 分析影响外部人力资源供给的地域性因素 • 4. 分析影响外部人力资源供给的全国性因素 • 5. 根据步骤3和步骤4的分析，得出企业外部人力资源供给预测。 • 6. 将企业内部人力资源供给预测和企业外部人力资源供给预测汇总， 得出企业人力资源供给预测结果。
人力资源盘点的常用指标
• 一、人员数量指标 • 二、人力资源结构指标 • 三、人力资源管理能力指标 • 四、人力资源系统效能指标
一、人员数量指标
• 1、期初人数 • 2、期末人数 • 3、统计期平均人数 • 4、人员流动率 • 5、 净流动率
一、人员数量指标
• 6、离职率 • 7、非自愿性离职率 • 8、自愿性离职率 • 9、人力资源新进率 • 10、知识型员工离职率 • 11、内部变动率
点计划
•撰写人 力资源盘
点分析报 告
……………
统计分析 相关的资 料和信息
、数据
根据盘点 内容，收 集整理相 关的资料
人力资源盘点内容
1. 员工个人基本资料 2. 所属工作单位 3. 个人负责的工作内容 4. 员工的专业知识及专长技术类别 5. 加入公司前的工作经验 6. 加入公司期间的职务变动经历与工作经验 7. 与工作相关的技能 8. 工作年资 9. 专业证照 10. 训练纪录 11. 工作绩效考核成绩及主管面谈纪录 12. 个人职业生涯规划 13. 个人重大伤病纪录 14. 主管对于员工个人企图心及创意能力表现的评语 15. 学习能力
晋升政策/时间；轮换工作的岗位/人员/时间
薪酬福利等支出的变化
培训开发计划 培训对象、目的、内容、时间、地点、教员等 培训总投入
职业计划 骨干人员的使用和培养方案
长期关注与投入
绩效与薪酬福 利计划
劳动关系计划
绩效标准、衡量方法；薪酬结构、工资总额、 工资关系、福利项目以及绩效与薪酬对应关系
减少和预防劳动争议，改进劳动关系的措施