治理制度标准化编审批表工程名称：合同段:中南建筑设计院股份有限公司郑开城际铁路建设指挥部二0一四年七月目录第一部分综合治理制度 (1)第一章部门职责............................... ２第二章岗位职责.. (3)第三章勘察治理制度........................... ７第四章质量治理制度8ﻩ第五章技术治理标准15ﻩ第六章人力资源治理制度25ﻩ第七章现场设计配合治理制度 .................. 2７第八章交桩治理制度 (35)第九章变更设计治理制度36ﻩ第十章设计交底制度 (40)第十一章信息化治理制度 (41)第二部分现场配合制度47ﻩ第一章施工现场设计配合细则及配合职责 (48)第二章人员培训考核方法57ﻩ第三章现场设计人员请(销）假制度ﻩ５9第四章文件资料治理制度6ﻩ０第五章安全生产治理制度66ﻩ第六章配合施工车辆治理制度ﻩ６8第七章廉政建设治理制度ﻩ６9第三部分附录7ﻩ２附录1 《设计技术文件操纵程序》(QMＳ202） (73)附录2 《设计输入程序》QMＳ２06ﻩ７7附录3 《设计输出和设计验证程序》QＭS20７ (79)附录4 《产品标识程序》QMＳ２０983ﻩ附录5 《工程地质勘察报告使用治理方法》QMS319. 8７附录6 《设计评审、专业技术评审治理标准》QＭＳ３20 ................................................. ８9附录７《设计技术文件归档目录表》(见QMＳ4０9）95ﻩ第一部分综合治理制度第一章部门职责一、公司分管领导负责公司铁路客站的生产组织与协调工作。
二、公司铁路客站设计治理委员会是铁路客站项目设计统一技术平台,负责确定重大技术质量问题的解决方案和处置措施。
三、市场开发部负责公司重大项目策划，负责公司铁路客站设计治理委员会的日常工作,督促各项目生产组织治理和项目进度符合规定要求，负责设计分包、对外托付技术咨询的日常治理工作。
四、技术进展部负责技术质量治理标准的建立和维护，督促各项目技术质量治理符合规定要求,负责设计产品的批准放行和交付工作。
五、信息中心负责提供信息技术支撑。
六、项目责任主体生产部门负责项目的生产组织治理和技术质量治理，负责具体实施设计分包、对外技术咨询托付工作。
七、项目辅责任生产部门负责协助项目责任主体生产部门实施项目的生产组织治理、技术质量治理以及设计分包和对外技术咨询托付工作。
第二章岗位职责一、制图(一)遵守制图规则,确保绘制图纸符合设计意图、图面布局合理、比例适度、图面整洁、交待清晰、无错漏。
(二)按照作业打算完成任务，对所绘制的图纸进行自校,按照校审意见做好修改工作。
二、设计(一)认真做好设计技术预备工作，研究顾客对设计的要求和有关设计基础资料,编制设计输入文件。
(二)在设计中认真贯彻国家有关方针政策，严格执行技术法规或《工程建设标准强制性条文》,合理使用工程设计技术标准,积极采纳国内外先进合理的经验和技术,正确采纳计算数据和计算公式,正确选择设备、材料，合理选用标准设计和通用图。
(三)按照设计统一技术条件,做好设计计算工作，按审定人(或审核人)的要求进行多方案比较，选出先进合理的设计方案。
(四)设计文件应符合现行制图规定及深度规定的要求，做到交待清晰、准确。
(五)做好专业间设计配合工作,及时、正确地向相关专业提供设计配合资料,认真进行专业之间的图纸会审和会签工作。
(六)保质、按期完成设计,对设计图纸进行自校,按校审意见修改图纸(有不同意见时应协商解决）。
(七)按照合同和CSADI要求进行现场服务。
三、概（预)算编制(一)熟悉和掌握工程设计内容，研究有关法规的规定和顾客的要求,编制设计输入文件。
(二)参加方案讨论,做好设计方案的技术经济比较。
(三)主动与设计人员配合,收集资料,提早做好投资核算工作，并及时向设总反映情况。
(四)与审核人员共同商订编制要点,编制概(预)算要做到不漏项,正确反映设计内容,正确执行设备材料单价、费用定额及有关规定。
(五)保质、按期提供完整概(预)算文件,对概（预）算书进行自校，按校审意见进行修改（有不同意见时应协商解决）。
(六)按照合同和CSAＤI要求进行概(预)算调整。
四、校对校对工作应依据事先编制的设计输入文件及确定设计统一技术条件进行，检查以下内容:(一)检查设计文件上的线条、尺寸、标高、索引、编号、文字讲明以及有关数据是否完整准确。
(二)检查所采纳的计算公式及数据有无差错、电算的输入数据是否正确、电算的输出结果是否正常或合理。
(三)检查设计与原始资料，计算书与图纸、图纸与图纸、图纸与讲明之间是否有矛盾。
(四)检查设计文件的表达是否符合现行规定，如制图标准。
(五)检查所选用标准图,通用图、定额是否合理、适用，是否有效版本。
(六)检查全部设计文件深度是否符合规定。
五、审核(一)当无审定岗位时，确定设计输入文件的要紧内容、设计原则、设计方案、设计统一技术条件；并检查设计输出文件是否满足设计输入要求，符合设计原则、设计方案、设计统一技术条件，检查概确实是否超过批准打算投资。
(二)重点检查设计文件上的关键尺寸、关键数据。
(三)检查重要计算假定与计算方法是否正确合理。
(四)检查设计输出文件是否符合现行的技术法规或《工程建设标准强制性条文》、技术标准、定额，是否便于施工、安装，是否满足使用要求。
(五)检查所选用的标准图，通用图是否合理、适用。
(六)检查全部设计文件是否完整,深度是否符合规定。
六、审定(一)制定设计输入文件的要紧内容,制定设计原则、设计方案、设计统一技术条件。
(二)检查设计输出文件是满足设计输入要求,符合设计原则、设计方案、设计统一技术条件。
(三)检查设计是否符合国家的方针政策，是否满足设计输入的要求,是否符合现行的技术法规或《工程建设标准强制性条文》、技术标准、定额,是否便于施工、安装，是否满足使用要求。
(四)检查设计文件是否完整,概确实是否超过批准打算投资。
七、设总设总可在本专业的设计中承担设计、校对、审核、审定中的某一项工作,可兼任项目专业负责人。
当设计、校对岗位均由两名或两名以上的人员承担时,设总可同时承担设计和校对的岗位工作,但设计和校对的内容不得相同。
设总除应完成在设计中所承担的岗位工作外,对工程设计的整体质量和进度负责，具体要求见《设总岗位工作标准细则》（QMＳ30２）,要紧工作内容如下：(一)承担部门负责人所托付的产品要求的确定和评审。
(二)负责提名各项目专业负责人,拟定设计进度，检查设计进度的执行情况。
(三)在院、设计所的领导下负责与顾客、施工单位、上级主管部门等对外联系工作。
(四)负责收集或组织各项目专业负责人收集顾客、上级主管部门等方面对设计项目的质量和技术要求,督促各专业编制设计输入文件。
(五)负责组织各专业按照有关程序文件开展设计工作,负责对内、外接口关系进行协调,负责召集专业联系会、组织设计评审，组织专业之间的会审会签，消除各专业之间的错漏碰缺。
(六)在设计结束或时期结束时,负责收集、整理各专业的设计技术文件,对设计输出文件的标识进行检查,在确认完整无误后交送晒印、归档。
(七)组织参加设计审批会,施工图会审等设计确认活动,负责收集设计确认意见,并将意见传递到有关专业，督促、检查在下时期设计或设计变更中贯彻执行;关于施工图设计文件技术性审查意见，应督促各专业在规定的时限内完成答复和相应的设计变更。
(八)检查各专业设计变更是否矛盾，并予以协调。
(九)组织实施现场服务，督促各专业人员及时、有效地处理现场问题；若遇重大质量或技术问题,应及时向院、所汇报，并组织力量处理；在服务工作结束时,应向顾客、施工单位征集意见。
(十)负责工程设计项目的报优工作。
八、项目专业负责人项目专业负责人可在本专业的设计中承担设计、校对、审核、审定中的某一项工作。
当设计、校对岗位均由两名或两名以上的人员承担时，项目专业负责人可同时承担设计和校对的岗位工作,但设计和校对的内容不得相同。
项目专业负责人除应完成在设计中所承担的岗位工作外，对本专业设计的质量和进度负要紧责任，具体还应承担下列工作:(一)负责本专业内、外协调配合工作，收集与本专业有关的设计基础资料，参加设总召集的专业联系会。
(二)按照有关程序文件组织本专业开展设计工作,必要时组织召开本专业技术讨论会。
(三)关于有两名或两名以上设计人员参与设计的情况,负责协调本专业的设计,确保本专业设计原则和标准的一致性。
(四)负责本专业设计文件的完整及标识的正确,在设计结束或时期设计结束时负责将本专业设计文件收集、整理,并送交设总。
(五)参加设计审批会及施工图会审，组织本专业实施服务,解决施工或试运行中发生的有关本专业设计的技术问题。
ﻬ第三章勘察治理制度第四章质量治理制度一、方案征集时期(一)猎取资格1.市场开发部负责收集方案征集信息。
关于收集到的信息，应报送公司分管领导，由公司分管领导确定是否参加和参加的责任主体生产部门。
2.市场开发部或责任主体生产部门负责按铁道部经济规划研究院招投标部要求办理报名和资格审查手续。
责任主体生产部门办理手续时，对外提交的材料须经市场开发部审核确认方可交付。
3.猎取资格后,责任主体生产部门应确定方案设计主持人和方案设计项目组成员。
关于重大项目，方案设计主持人由公司分管领导确定。
(二)现场踏勘1.方案设计主持人带队参加铁道部经济规划研究院招投标部组织的现场踏勘,并索取方案征集文件。
2.方案设计主持人应认真阅读方案征集文件，了解现场情况，充分沟通,及时消除疑问。
3.现场踏勘应予以记录，必要时应编制现场踏勘报告。
现场踏勘记录或报告应作为下时期工作的输入信息。
(三)组织设计1.在开展设计之前应进行策划。
策划的工作内容包括确定项目组成员的分工和本时期所实施的过程以及过程进度。
征集方案设计时期应至少安排一次设计评审。
策划的结果应予以记录。
2.方案设计主持人应主持制定设计输入文件。
设计输入文件应明确方案设计应满足的技术质量要求，内容应包括案征集文件、铁道部治理文件、技术标准规定的相关经济技术指标和公司的技术质量要求,如建筑面积、功能划分、投资操纵额、建筑美学、提交文件格式和标识等方面的经济技术指标和要求。
设计输入文件应在治理信息系统的项目模块中公布，作为设计、设计评审和设计校审的依据。
3.在适当时机,如设计形成一定深度的草图时,应进行设计评审。
设计评审由市场开发部组织,公司分管领导主持。
设计评审意见应在后续的设计中贯彻执行。
设计评审过程应予以记录。
4.设计成果文件须经公司分管领导确认、项目组校审后方可放行。
(四)提交评选1.提交之前,责任主体部门及市场开发部应按方案征集文件应对提交的方案设计文件进行检查。