上海震旦家具有限公司SAP实施专案
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第十九章-MM19_供应商寄售流程
1.流程说明
此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成
若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）
寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
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2. 流程图
MM19
供应商
采购部/仓储部主管
提列寄售需求
评估可行性采购部/供应
商
是否可行No 确认寄售明细及发货时间
Yes
寄售采购订单厂商发货
仓储部货到仓库供应商寄售（OEM）流程
创建寄售采购
订单TC：ME21N I：K
查询采购订单
到货验收单
A
1/4
不予接受
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是否有采购
订单
数量是否大于采购订单
Yes
No
Yes
B
No 多余部分由采购与厂商协调
是否修改采购订单
Yes
修改采购订单TC：ME22N
寄售采购订单
No
B
A
MM19
供应商寄售（OEM）流程
采购部/供应
商
2/4
拒收
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MM19
仓储部B 品保
采购部
收货至验货区
品质鉴定是否是良品Yes 是否退厂商
No
退厂商自行处理
是否补货
Yes
No 厂商
厂商补货
No
Yes
C
C
供应商寄售（OEM）流程
与厂商协调处
理方式
到货验收单
修改采购订单TC：ME22N
采购订单(数量已修改)
注明实收数量
3/4
C
入库作业
单据归档
入库量输入TC:MIGO
SD12排工发货处理流程
供应商确认明
细供应商开具发
票
采购核对发票并交财务
财务发票录入TC：MRHR FI银行付款流
程
仓储部
采购部
供应商
采购部
财务部
供应商寄售（OEM）流程
MM19物料凭证
到货验收单
注明实收数量及质检结果
4/4
采购定期打印寄售出货明细
M VT :101
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3.系统操作
3.1.操作范例
创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂
交易代码：ME21/ME21N
3.3.系统屏幕及栏位解释
创建供应商寄售的采购订单
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栏位名称 栏位说明
资料范例 供应商
必输项，输入提供寄售服务的供应商
10000071 采购订单日期 非必输项，由系统默认自动带出 2001/03/11 采购订单 非必输项，由系统内部自动赋号
采购组织
必输项，在哪个采购组织下执行采购作业 FP00：总部及华东区采购组织 采购员 必输项，执行采购的采购人员
105 项目类别 必输项，选择“K ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行查询作业 K ：寄售
后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。