_______ERP系统项目实施验收报告建立日期: 2005-12-12修改日期: 2007-06-01文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_06(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更改记录查阅分发目录1.ERP项目主体验收的目的 (4)2.ERP系统主体验收的范围 (4)3.系统实施的需求来源和实施方 (4)4.实施计划和执行情况 (4)4.1实施计划方面： (4)4.2实施计划执行情况 (4)4.3实施计划调整依据 (5)5.各个阶段的成果记录 (5)5.1业务调研（调研报告） (5)5.2目标流程设计（目标流程设计文件） (5)5.3实施方案设计（实施方案） (6)5.4培训（培训结果） (6)5.5测试报告 (7)5.5.1流程测试清单（见详细测试计划） (7)5.5.2流程测试用例 (7)5.5.3测试结果 (10)5.5.4未通过流程的处理方法和结果 (12)5.5.5测试报告 (14)5.5.6调整报告 (14)5.6操作手册的编写情况 (15)5.6.1手册清单 (15)5.6.2手册完成情况 (17)6.其它需求是否已经满足 (18)7.系统运行报告 (18)8.系统功能 (18)9.遗留问题及其处理情况 (19)10.验收结论 (21)11、项目组签字 (21)根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。
本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。
双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。
第一章ERP项目主体验收的目的项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。
第二章ERP系统主体验收的范围本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。
本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。
第三章系统实施的需求来源和实施方本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施。
实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。
第四章实施计划和执行情况4.1实施计划方面：实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》，整个项目主体实施在计划控制下进行。
《实施主计划》请详见实施文档，《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。
4.2实施计划执行情况主体按照《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过《周状态报告》调节，上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。
主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。
4.3实施计划调整依据在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据第五章各个阶段的成果记录以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器：5.1业务调研（调研报告）备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02_业务分析/反馈版本”5.2目标流程设计（目标流程设计文件）备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-04.目标流程设计/2005年6月27日（增加流程适用范围）”5.3实施方案设计（实施方案）备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案（最终确认版）”5.4培训（培训结果）备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-04 key-user training start (关键用户培训)”5.5测试报告5.5.1流程测试清单（见详细测试计划）备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”5.5.2流程测试用例XXL和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。
备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/标准测试用例”5.5.3测试结果备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/测试过程管理/测试用例（用户测试结论）”5.5.4未通过流程的处理方法和结果下表为测试中出现的问题一览，详情请查阅《流程测试情况一览表V4.xls》。
备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”5.5.5测试报告备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”5.5.6调整报告备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案调整报告”5.6操作手册的编写情况5.6.1手册清单备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/ERP操作手册及操作规范请放入此文件夹”5.6.2手册完成情况操作手册总体完成，基本按照即定计划完成，手册的内容基本涵盖XXL的实际需求，能够指导ERP系统的操作。
第六章其它需求是否已经满足1、XXL公司关于计划体系的中的核算方法已经实现，其运行状态基本能够满足XXL公司的需要；但尚有FC和CO消抵、订单撤销后资源的释放等功能需要在后续版本中完善；2、XXL公司提供的报表已经基本具备，XXL公司的系统管理员能够独立的完成新增报表的编制、修改；3、XXL公司的系统管理员通过知识的转移能够独立的完成系统参数的设置和修改，但在修改之前应该和用友实施人员进行联系并沟通；4、XXL公司的系统管理员能够独立的处理一般性的故障，在上线支持的3个月中已经体现了这一点；5、WEB财务因为需要满足多语言环境等方面原因没有能够正常实现，需要升级U861的方式解决；6、系统目前不能支持繁体中文、英文等多语言环境，需要升级U861进行完善；7、管理驾驶舱和专家财务系统模块分别于2005-12-8下午和2005-12-9上午用友集团来人对相关人员进行培训并展开相关讨论，其中管理驾驶舱各种指标都已经配置完成，并承诺在后期使用中有问题可以优先考虑解决。
第七章系统运行报告系统运行期间在第1个月上线支持阶段存在不少问题，通过双方共同努力，系统运行问题不断减少，到11月结帐时，新增系统问题基本没有（可以查询XXL公司的内部BUG系统记录），同时完全实现了公司主体业务在用友U860SP系统中运行，并充分利用系统中的数据。
到目前为止，系统已经稳定，数据准确；在后期的长期支持中，如果系统运行中出现了故障，对于一般性故障XXL 能够查明故障原因，并且XXL公司系统管理员有明确解决方案时可以迅速解决；如果XXL公司系统管理员不能自行解决，需要及时通知用友公司指定的服务人员，由用友服务人员提出最恰当的解决办法（具体人员和方式见后面第9条），当问题处理以后用友服务人员会同XXL公司系统管理员交流问题发生原因和处理方法及以后的预防措施，并由系统管理员把相关内容录入BUG系统供查询和备案，把需要操作人员修正的操作方法传达到位。
第八章系统功能ERP系统的功能能够满足XXL的主要需求，对于目前无法测试的功能通过用友产品不断完善完成。
第九章遗留问题及其处理情况遗留的问题均记录于用户方的内部BUG系统，详细的处理建议见下表：另外，用于车间生产管理的二次开发正在开发过程中，用友公司将按照开发方案的约定进行二次开发并交付。
项目验收以后，用友公司仍将提供完善的售后服务以及应急故障的处理方案，为XXL提供“及时、专业、真诚”的服务。
现将用友公司负责XXL服务的用友客户服务经理、一年免费服务内容、服务方式和服务响应协议等做如下说明。
1、当您应用用友软件遇到问题时，您可以：1)拨打热线电话：；2)登录查询答案或提交问题。
2、负责XXL用友软件服务的客户服务经理是：3、服务方式定义4、服务响应协议(SLA)定义第十章验收结论综合以上各方面因素，项目验收小组认为XXL的用友ERP系统实施基本达到了预期效果，符合xx公司提出的管理业务信息化、集成化的需求，同意接受该软件系统投入正式试运行运行，至此该项目的主体实施工作基本结束，同意对该项目实施主体验收，进入试运行阶段。
待其它相关项目实施完毕，并试运行三月后实施最终验收。
此次在xx公司进行的用友ERP系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对主体实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。
项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。
实施项目验收后，用友公司将一如既往地为xx公司提供支持服务。
按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
第十一章项目组签字信技术有限公司软件股份有限公司项目经理：项目经理：项目组成员：项目组成员：日期：日期：。