收料管理制度
为改善供应商来料包装不良之状况,提高本司物料人员工作效率,并保证供应商能保质保量的交货到我司,特制定以下制度:
1．若是供应商送货到我司仓库的,发现以下情况要拒收并要求供应商现场按我司要求包装:
1.1 产品裸露在外面的.
1.2 多种材料混装在一个包装箱内的.
1.3 产品没有做好防压,防尘,防碰.防潮的.
1.4 材料只是一大堆,大捆,大包,大数.没有注明每小盒,小捆,小包各多少KG或数量,每个大
包装多少重量或数量的.
1.5 材料好坏混装的.
1.6 材料到达时,因包装材料不善己损坏外箱包装的.
1.7 材料标签未按本司标签格式正确填写相应内容的.
1.8 材料包装内摆放凌乱,无法快速核实数量的.
1.9 材料没有送货单及送货单无料号及订单号的.
1.10 送货单上没注明明细包装数量的:
例: ____KG/包;____PCS/包;____KG/米;____米/卷;毛重____KG/桶;净重____KG/桶，胶水要附有胶水容积或重量的检查报告；锡丝、锡条要注明含锡量。

2．收料员在请供应商现场改善时,如果是急用到的材料不能让供应商自行提回厂改善,必须要求现场改善好.
3．如果供应商欠缺1.1项资源处理,由我司强制有价提供资源补救.
注:1.1项所需资源:
（1）胶袋、纸箱：按大小定价
（2）物料标签：按0.06元/张
（3）人工：按6.5元/小时1人(最小人工费6.5元)
（4）工本费(往来电话,传真费):按5元/次.
4．如供应商是远途货运,我司不能执行1.2项工作,则由收料员按1.3项处理,并按格式写<<来料包装不合格报告>>，一份附在所收材料上,一份于下班前统一交采购传给供应商.对于顽固不改的供应商,则由IQC配合,拍图片并发邮件给供应商.IQC检验时,需将<<来料包装不合格报告>>收集起来.统一交账务作扣款处理.
5．本司自提货物及快递公司送货的依1.4项执行.
6．供应商来料时，收料员指引供应商将相应材料摆放到对应的待检区。

收料员按点收程序收料完成后，需在每批材料的外包装上注明收料日期，收料时间及收料人，以便明确责任,并在所收货物包装上插上黄色待检旗。

7．IQC在检验村料时，需在判定之后，需在收料员写的收料时间处注明，检验日期，检验时间，及检验员编号,并将黄色待检旗换成相应区域检验合格的旗子(喇叭材料为绿旗,功放材料为蓝旗,主机材料为白旗).标示好后方可进行入仓管理。

8．收料员必须要坚持工作守则,杜绝供应商以劣充好,只对数量负责,不对质量负责;只对数量收钱,不对短装负责;只对材料到达负责,不对我司后续花费在量工时点小数、包小包、发料后的后果负责。

因此，为了改善供应商来料包装不合格，不规范之现象，收料员必须强加管制，严格执行。

同时也请供应商不要有只图自己一时之便，不顾及合作伙伴之痛苦的现象再发生。

9．本公司于2009年11月5日前，己基本通知所有合格供应商，请各供应商务必按要求交合格质量、合格包装的材料到我司，11月5日后，我司会强制执行以上制度，否则我司品管员会对收料员进行不合格处理。

并对收料员进行记过。

凡每月有超出2次不合格的收料员，超出部分处以50元/次的罚款。

10．本制度自公布之日起实行。

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