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总经办年度总结报告及工作计划课件PPT(共65页)


三、组织架构及人员分布
(一)2013年公司组织架构
西安克林肯进出口有限公司 组织架构图(2010年)
总经理
总经办
运营副总
财务部
供应链管理部
贸易部
市场部
(二)人员分布统计
1、2013年人员编制情况 公司于2013年9月对克林肯的组织架构及人员岗位做了调整,新架构 中公司共设5个部门,14个岗位,15名员工,截至到年底到岗员工11 名,详细情况如下: 总经理1名---xxx 运营副总1名(缺) 总经办共1人,主任1名---xxx,行政助理1名(兼),人力资源专员 1名(缺) 财务部共3人,经理1名---xxx,会计1名---xxx,出纳1名---xxx 贸易部共3人,经理1名---xxx,助理1名---xxx,单证员1名---xxx 供应链管理部共2人,经理1名---xxx,助理1名(缺),业务员1名--xxx 市场部共1人,经理1名---xxx,市场调研员1名(缺)
四、招聘管理
(一)招聘渠道 2013年公司的招聘工作在集团公司人力资源部的配合下,开
拓了4种招聘渠道,举行四次大型招聘会,开通了网络招聘(智联招 聘、前程无忧),年末的时候由于人才紧缺联系了华商报的前程无忧 专刊,进行了一次媒体招聘,最后是内部推荐。
(二)招聘计划的完成情况 本年度计划招聘人8人,实际到岗5人,没有完成招聘任务,
致使在一些部门在某些方面由于人才的缺失而步伐缓慢。
(三)招聘成本 2013年公司在招聘上的经济成本和人力成本数据如下:
(四)招聘中存在的问题 根据公司快速发展带来的人员需求缺口,我们必须要改变
原来那种救火式的人员招聘方法,对人员进行有计划的摸底、储 备与引进,做好统一规划与统筹安排;另一方面,改变原有零散 的招聘模式,通过与专业招聘机构建立合作等方式,统一进行人 员的储备。
Hale Waihona Puke 2013年度人员分布表(1)人员结构比例为男:女=1:2.7,人员结构上比例不均衡,男 员工过少,虽然外贸类企业工作需要仔细、认真,女性比较符合要 求,但是随着公司的发展,业务量的增大,对男性员工的需求也将 会增加,因此从上述比例来看我公司的比例结构还是比较失衡。
(2)人员比例:业务:财务:行政=3:1.5:1,目前公司还 在发展期,以开拓市场为主,相应的人员结构以业务人员为主, 进入成熟期后,以精细化管理为主,财务与行政类人员增多, 我公司在虽然在快速发展的基础上,企业规模、效益都有了显 著提高,但仍处于发展期,因此,3:1.5:1的比例还需调整, 加大业务人员的比例,力争做到4:1:1的比例才能适合我公 司的现状。
第一章 前言
2013年即将过去,克林肯又成长了一岁,在这一年中,总 经办在各个部门的配合下,着重围绕行政事务管理、人力资源 管理等两方面工作重点,承上启下、联系左右、协调各部门, 为完成年度各项目标任务做了积极的配合,但是也存在很多不 足的地方,现将本年度的工作情况汇总如下:
一、人力资源财务管理工作
二、人力资源体系的建设
(一)体系建设 本年初在集团公司的引到下,由各个部门配合起草了
《克林肯组织体系建设阶段性报告》,通过从公司战略规划、 年度目标、组织架构、流程图及部门职责等方面对公司的人力 资源体系建设工作进行指导,谭老师与员工沟通了解后,根据 公司的现状及实际情况,提供了一份分析报告,报告中对目前 公司的人力资源工作及行政工作的现状提出了宝贵的建议和意 见,值得我们深思的是,在人力资源的选人和用人上都要严格 把关,深入背景调查,为公司在选人、用人、育人、留人上把 好第一道关口。但是此次体系建设只给我们起了开头,在接下 来的一年中还要重点建设。
人力资源财务费用包括员工工资、保险费、招聘费、工会经 费、残保基金等,2013年人力资源共计支出466,826.33元,具体 统计数据如下表:
保险支出 11%
工会经费 招聘费 0.11%
2%
残联基金 0.6%
薪资支出 87%
薪资支出 保险支出 招聘费 工会经费 残联基金
通过以上表格分析,本年在人力资源费用占公司总利润的8%, 支出比较合理,能够按照《薪酬管理制度》和《财务管理制度》 控制执行。
2、员工统计:(单位:人) 2013年度员工统计表
3、人员岗位比例统计: 2013年度人员分布
公司员工总人数 ---11人,男 3 人 ,女 8人 高层管理1人 ---总经理 1人 中层管理5人 ---总经办主任 1人,财务部经理1人, 营销部经理1人 供应链管理部经理1人 ,市场部经理1人 精英员工5人---财务部会计1人,出纳1人,营销部经理助理1人, 营销部单证员1人,供应链管理部业务员1人
(3)职务比例:高管:中层:基层员工=1:5:5,中层员工 分布较合理,但是在公司发展中所需的基层及高层以上管理人 员仍然短缺,力争做到1:2:4才能达到合适的职务比例。
4、2013年度员工文化程度分布表
2013年度员工文化层次表
员工学历结构基本满足公司发展现状,但业务类高素质专 业人员仍然短缺。目前,公司人员中高、中、低各层学历人员 搭配基本适当,学历结构较为合理,但业务方面的专业人员仍 然短缺,如国际贸易专业、供应链管理专业类等实务型人才。
(二)人事制度的汇编
根据集团公司体系建设的计划及要求,并且在集团公司人力资源 部的配合下,人力资源的制度汇编工作完成了以下五项:
人力资源体系建设
(三)人力资源体系建设的思考: 虽然我们有了开头,但是随着公司发展,已经不能满足现状,
还要根据公司的实际情况,整理出适合我们自己公司的一套体系, 这样才能为今后的绩效考核、人员培训、员工激励做好基础工作。
2013年工作总结
2014年工作计划
汇报部门:总经办 汇 报 人:xxxxxx 汇报时间:2014年1月17日
目录
第一章 前言 第二章 人力资源工作总结
一、人力资源财务管理工作 二、人力资源体系的建设 三、组织架构及人员分布 四、招聘管理 五、培训管理 六、绩效、薪酬、福利管理 七、员工劳动关系管理 第三章 行政工作总结 一、行政财务管理工作 二、企业文化及制度体系的建设 三、文件的管理工作 四、会议组织 五、活动的组织 六、办公用品管理 七、其他工作 第四章 2014年工作计划 一、财务目标 二、管理目标 (一)人力资源工作目标 (二)行政工作目标 三、团队建设目标
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