名称：采购管理制度
承办
日期
审核
日期
核准
日期
第一章
目的和范围
第二章
采购物品的分类标准
第三章
采购作业流程
第四章
附购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。
二、范围
2.1凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。
4.2.3采购合约或定单复印件；
4.2.4.请购单。
4.3.凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付款；特殊情况下，如需付款需经总经理单独核准。
第四章 附则
一、本制度经公司总经理核准后于****年**月**日起实施。
附件一：请购单
采购作业流程图
销售仓库生产计划审批采购财务
1.6.包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；
1.7.固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具；
1.8.办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。
第三章 采购作业流程
一、采购的依据
1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据：
1.1.1.销售部门的销售预测：
A、对近期销售情况的分析；
B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；
C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。
1.1.2.生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单：
A、仓库材料安全库存量；
B、客户订单数量。
1.1.3.其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。
1.2.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门。
1.3.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产计划部门统一请购，其他物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”的原则。
二、请购
2.1.请购部门依据本章1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应填写“请购单”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核准时，应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。
2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单”一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。【附件一：请购单】
三、采购方式
3.1.采购部门进行货品采购的依据是经核准的“请购单”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。
3.2.固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。
4.2.2.采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位，供货商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。
2.3.单价或总价在RMB***元以下物品的零星采购，由采购人直接向总经理（或授权人）报告核准后执行。
3.4.采购合约正本一律由公司文书管理人员统一归档管理。
四、采购付款
4.1.采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：
4.1.1.采购和约或定单复印件；
4.1.2.请购单复印件。
4.2.采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续：
4.2.1.发票；
4.2.2.入库单；
第二章 采购物品的分类
一、公司物品按下列标准进行归类：
1.1.原材料，指生产过程中耗用的原料，包括***；
1.2.辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括***；
1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；
1.4.库存商品，指生产完工入库的商品；
1.5.工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；
2.4.对大额大量采购，特别是工程项目，可以采取招、投标的方式进行采购。
三、采购合约的签订
3.1.长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。
3.2.经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合约。
3.3.所有采购合约均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。
4.2.未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在RMB***元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序：
4.2.1.采购单位进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关交易条件；于必要时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购。