公司 文件编号:CY-QB-15

质 量 ROHS 体 系 文 件 校订版别: B

文件名称 防止有害物质过程管制程序 页次: 1 / 3

会签单位 签 名 接收单位

□ 生产技术部 □ 生产技术部

□ 工 程 部 □ 工 程 部

□ 业 务 部 □ 业 务 部

□ 行 政 部 □ 行 政 部

□ 品 质 部 □ 品 质 部

□ 物 流 部 □ 物 流 部

□ 管理者代表 □管理者代表

□ 总经理 □ 总经理

日期 版本 变更记录

2006-07-10 A 首次发行

2006-10-19 B 整合2006-07-10 A版质量手册与ROHS要求

编制 审核 批准 文件发行章

公司 文件编号:CY-QB-15

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1.目的

为使本公司购买的原物料及制品的生产加工过程﹐成品储存及交货之各阶段﹐均能得以有效的、完善的防护﹐确保各阶段中均不会污染和混入到与环境关联的禁用物质﹐以保证制品中不含超出规定标准的物质﹐确保产品质量及实现产品不含有害物质。

2.范围

凡本厂进料﹑生产制程﹑成品出货之各阶段。

3.定义

N/A

4.职责

4.1品质部负责判定﹐稽查,标示ROHS物质。

4.2物流部负责仓库原材料及成品隔离存放。

4.3生技部负责现场原材料及成品隔离存放。

5.作业内容

5.1进料管制阶段

5.1.1原材料供货商必须提供该批物料的下列资料：

a不使用环境管理物质保证书

b第三方试验室HS测试报告

c若客户有其它要求，如要求提供成分表或MSDS等﹐需按客户要求执行。

5.1.2进料检验人员依据《ROHS检测一览表》要求进行判定及标示﹐所有来料外箱均需标示HSF对应标识。

5.2制程管制阶段

5.2.1生产前生产部单位领料生产﹐仓库发料人员及制造单位领料人员需依据《生产工艺参数卡》核对实物﹐确认外箱或外包装有ROHS对应标示后方可发料至生产线使用。

5.2.2首件管理时需对原物料、辅材及包装材料等进行确认﹐以保证生产之用原材料及相关周边材料均符合绿色产品环境管理物质规定的管制 公司 文件编号:CY-QB-15

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范围内的项目要求。

5.2.3生产过程中应防止及避免于其它非直接生产系列物质混入。

5.2.4应建立《辅料清单》放置于发料场所及技朮部，于发料时作确认（《辅料清单》中需明确测试报告之有效日期，发料及领料人员需确认无误并于《生产工艺参数卡》明确注明后方可将物料领至生产现场使用。

5.2.5流程中使用的辅料﹐须符合我司<>。

5.3成品管制阶段

5.3.1应设立ROHS不合格品区专用于成品环境管理物质超规品之放置。

5.3.2针对判定合格的产品﹐外包装装要做ROHS相关要求标示﹐以确认制程的受控及追溯。

5.4仓库原材料与成品管制

5.4.1仓库需建立有害物质超规品之专用区域ROHS不合格品区，收料人员依据进料检验人员判定后的标示标签及检验记录﹐将物料做区位保管放置﹐针对不合格的原物料需立即移转至ROHS不合格品区﹐以防止混入良品中被误用。

5.5.生产单位确保所有治工具及设备在维护过程中不得混入有害物质，导致设备及治工具受染污。

6.参考资料

6.1ROHS规范

7.附件

7.1生产工艺参数卡

7.2 ROHS检测一览表

7.3辅料清单

8.流程图

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