2016年度市政道路和桥梁养护经费财政支出绩效跟踪评价报告（单位自评）项目实施单位：闵行区市政工程管理所项目主管部门：闵行区交通委员会二零一六年九月二十四日目录◆摘要 (1)一、项目要解决的主要问题、绩效目标 (1)二、项目资金安排和执行情况 (1)三、项目产出类绩效指标完成情况 (1)四、项目跟踪结果判定 (1)五、项目存在问题概述 (2)◆正文 (3)一、项目概况 (3)（一）项目立项程序和依据 (3)（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 (3)1、项目要解决的主要问题 (3)2、整体绩效目标 (4)3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 (4)（三）项目实施组织管理情况 (5)1、组织分工 (5)2、实施方式 (5)3、制度依据 (6)（四）项目预算安排和执行情况 (7)1、2016年项目资金估算 (7)2、预算及执行情况 (7)3、近三年项目预算及执行情况 (8)（五）项目实施计划、产出及完成情况 (8)（六）上年度绩效评价改进情况 (9)二、项目完成情况及偏差分析 (9)（一）投入类指标完成情况及偏差分析 (9)（三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 (10)三、跟踪结果判定 (12)四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 (12)（一）主要问题 (12)（二）项目完成情况和产出指标预测 (12)五、建议和改进措施 (12)2016年度市政道路日常养护项目财政支出绩效跟踪评价报告摘要一、项目要解决的主要问题、绩效目标市政道路是供城市内交通运输及行人使用，便于居民生活、工作及文化娱乐活动，并与市外道路连接负担着对外交通的道路。
通过对道路进行科学、合理的管理和相应的养护工作，目的是保障道路设施设备完好、运行通畅安全。
项目绩效目标是落实市政道路日常养护工作，建立“勤小修，免大修，不断行”的养护工作机制，实现市政道路日常养护管理工作的科学化、标准化、常态化。
二、项目资金安排和执行情况2016年度本项目区级预算资金总额为4,729.136万元,至2016年8月31日实际支出4,315.2721万元，预算执行率91.25%；相对应的镇级配套资金预算金额为1,317.9851万元，实际投入与执行为0。
三、项目产出类绩效指标完成情况本次跟踪期间为2016年1月1日至2016年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况如下：1、服务单位招投标执行情况：通过公开招标程序确定7家养护公司和1家监理公司，并完成合同签订。
本年新增区管市政道路“闵开发”养护路段尚未开展招标工作，目前仍沿用原服务单位。
2、日常养护工作完成情况：共完成车行道翻修106,966㎡，年度计划完成率36.75%；人行道翻修63,608㎡，年度计划完成率103.24%；侧平石翻排26,668m，年度计划完成率48.49%；栏杆油漆修复量16,890m，年度计划完成率81.44%。
各养护单位根据管理要求落实对道路、桥梁的日常巡检工作，巡检频次达标率100%，桥梁检查率100%。
四、项目跟踪结果判定经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。
五、项目存在问题概述1、街镇养护配套资金到位不及时至跟踪期末，镇级配套资金尚未到位，亦无支出。
且核查以前年度发现，2014年度、2015年度按合同约定街镇应配套的资金至今未到位，延后支付情况较突出。
2、“闵开发”养护路段至跟踪期末尚未完成招标工作计划与执行存在偏差，至跟踪期末“闵开发”养护路段的招投标工作尚未开展，目前仍沿用上年度服务单位，且该单位不具有招标资格，因此对项目执行的规范性和后续财务结算会带来一定的风险隐患。
3、车型道修复工作量阶段完成情况不佳本年度车行道修复量计划总量为291,062㎡，跟踪期间已翻修面积为106,966㎡，年度计划完成率36.75%，阶段完成情况不佳。
正文为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区交通委员会根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）和闵行区财政局《关于开展2016年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财行[2016]5号）的要求，对2016年市政道路日常养护项目进行了绩效跟踪评价。
本次评价为单位自评，评价时间节点为2016年8月31日。
一、项目概况（一）项目立项程序和依据根据《闵行区城市道路与公路“十二五”专项规划》文件要求，各区县应全面做好道路日常养护管理工作，严格考核养护管理目标，坚持监管并重，重在管理的方针，进一步提高道路设施养护质量和管理水平。
近年来，随着闵行区区域经济的迅速发展、城市基础设施建设的不断加大投入，闵行区市政道路建设规模与道路等级有了较大的提高，对市政道路养护工作提出了更高的要求，日常养护设施量也在逐年增加。
与其他区县相比，闵行区城市道路具有密度较高、交通流量大的特点，为保持道路设施完好、运行安全，闵行区交通委员会（以下简称“区交通委”）依据《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）、《城镇道路养护技术规范》（CLL36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）文件要求设立了市政道路和桥梁养护经费项目,由上海市闵行区市政工程管理所（以下简称“区市政所”）负责项目的实施，2015年9月，区交通委对该项目进行了预算编制和审核，上报区财政核准。
经预算申报和“2016年度预算绩效前评价”自评程序，区财政审议后，取得2016年预算批复《关于二O一六区级部门支出预算的批复》后执行。
（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况1、项目要解决的主要问题市政道路是供城市内交通运输及行人使用，便于居民生活、工作及文化娱乐活动，并与市外道路连接负担着对外交通的道路。
通过对道路进行科学、合理的管理和相应的养护工作，保障道路设施设备完好、运行通畅安全。
2、整体绩效目标落实市政道路日常养护工作，精细化管理，建立“勤小修，免大修，不断行”的养护工作机制，实现市政道路日常养护管理工作的科学化、标准化、常态化，保持道路设施的功能，提高城市道路的服务水平，保证道路高效安全运行。
3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况（三）项目实施组织管理情况1、组织分工项目预算单位为区交通委，实施部门是区市政所。
市政道路日常养护工作由委托第三方专业公司和闵行区各街镇共同执行。
各单位职责如下：（1）区交通委：项目主管部门，主要负责项目预算统筹、立项审核、项目监管。
（2）区市政所：项目实施单位，负责项目立项申请、工作计划编制、政府招投标、合同签订以及对第三方服务监督管理。
（3）闵行区各街镇：负责各自辖区内区属道路护栏养护工作的落实。
（4）第三方外包服务单位：一是日常养护单位，需按照合同约定，承揽区市政所直管市政设施的日常保养、小型修理以及上列设施的巡视和检查；二是项目监理单位，需按照合同约定，履行监理职责，做好对养护单位的日常考核和年度考核。
2、实施方式（1）实施内容项目实施内容是对闵行区区管市政道路设施进行日常维修养护，包括区市政所管辖的城市道路及附属设施。
区域范围涉及闵行区所辖的9个镇、4个街道，即华漕镇、莘庄镇、七宝镇、梅陇镇、颛桥镇、虹桥镇、吴泾镇、马桥镇、浦江镇、浦锦街道、古美路街道、新虹街道、江川路街道及闵行经济技术开发区（位于江川路街道和马桥镇区域）的城市道路设施。
设施包括：城市道路数量：332条（其中主干路6条、次干路46条、支路280条）。
城市道路总里程:382.8公里。
车行道面积：633.96万平方米，人行道面积308.06万平方米。
桥梁构筑物：287座（其中桥梁263座、人行天桥7座、车行地道14座、人行地道3座）。
分隔设施：护栏长度120公里、石墩(红白杆)6582个（根）。
（2）项目实施流程3、制度依据项目设施标准和执行依据是《上海市闵行区市政工程管理所辖区内市政设施养护检查考核办法》。
资金管理参照《闵行区建设和交通委员会专项资金管理制度》执行。
（四）项目预算安排和执行情况1、项目总预算区管城市道路养护经费，由区财政和道路所在地的镇、街道财政按比例（50:50、35:65）承担，其中街道部分由区财政承担。
2016年度养护经费支出标准采用《上海市城市道路养护维修经费定额2012》2014现行价。
经测算后，年度养护经费总预算为7,433.4155万元，其中区级财政需承担6,115.4304万元，镇级需承担1,317.9851万元。
明细如下（单位：元）由于区级财政投入中需预留25%作为年度考核经费，次年结算拨付。
故2016年实际区级财政预算批复金额为4,729.136万元（另外1,386.2944万元将于2017年度申请预算）。
跟踪期间实际支出4,315.2721万元，预算执行率91.25%。
明细如下：施养护中标单位合同、中标通知书及请款申请，由区财政直接拨付中标单位；护栏及金平路养护费，依据市政所和设施属地签订的合同，直接拨付属地（镇）财政。
3、近三年项目预算及执行情况2013-2015年度，区级财政预算及执行情况如下（单位：万元）（1）2013、2014、2015镇级财政配套资金均未到位，亦无支出；（2）2016年度起养护经费支出标准采用《上海市城市道路养护维修经费定额2012》2014年现行价，而2014、2015年采用《上海市市政设施养护维修年度经费定额2002》2008年现行价，故相比前两年度预算金额有较大幅度的上涨。
（五）项目实施计划、产出及完成情况项目实施总体计划于1月启动、12月完成。
分为3个阶段，工作计划、产出完成情况如下：1、业务委托：计划2015.12-2016.01月，采用公开招标方式，对年度道路养护单位、监理单位进行选聘。
实际完成7家养护公司和1家监理公司的招标和签约工作；金平路段和护栏养护工作由街镇自行委托管理，不在区市政所招标范围内。
另外，本年新增区管市政道路“闵开发”养护路段，目前仍沿用上年度服务单位，但合同未签订，亦未开展招标。
2、日常养护工作：计划1-12月循序开张，跟踪期间实际执行及产出情况，共完成车行道翻修106,966㎡，年度计划完成率36.75%；人行道翻修63,608㎡，年度计划完成率103.24%；侧平石翻排26,668m，年度计划完成率48.49%；栏杆油漆修复量16,890m，年度计划完成率81.44%。
各养护单位根据管理要求落实对道路、桥梁的日常巡检工作，巡检频次达标率100%，桥梁检查率100%。
（六）上年度绩效评价改进情况本项目根据2015年度后评价建议，对第三方服务单位的监督管理进行改进。
在2016年合同中约定预留25%作为考核资金，与日常考核、验收结果进行资金挂钩。