排查情况
（不存在：√ 存在：×）
排查出的隐患及问题
四
五
4
新桥煤矿掘进系统隐患排查记录
序号 对照隐患排 查文件名称 对照排查条款及内容
9、施工上、下山巷道时安全设施不齐全或不 起作用的 10、锚杆角度超过设计规定15°、锚杆锚固力 连续3根不符合规定的 重大隐患 11、正常行人、运输、通风巷道严重失修未及 时修护的，独头巷道修护时有2处及以上同时 进行施工的 12、施工措施与现场严重不符或无措施组织施 工的 1、超前支护不符合作业规程规定的 2、锚杆(锚喷)支护巷道： (1)锚杆角度超过 设计规定15°，连续2根不符合规定的；(2)锚 杆锚固力小于规程规定的；(3)锚杆预紧力小 于规程规定的；(4)锚杆失效未及时补打的； (5)连续两处锚杆间排距超过规程规定的。 3、架棚巷道：(1)连续两棚空顶(帮)或背刹不 牢的；(2)棚腿倒扎未采取加固措施的；(3)迎 头10m整体加固不符合作业规程规定的；(4)斜 巷架棚出现退山（迎山角度超过设计±1 °），未采取加固措施。 A类一般隐患 4、上山 25°以上掘进，采用溜煤(矸)道时， 未将溜煤(矸)道与人行道分开的 5、煤巷锚杆支护未按作业规程规定进行顶板 离层观测的 6、锚索距迎头距离超过作业规程规定的 7、巷道对头贯通未按规定距离停止一头施工 的 8、一次喷浆厚度超过150mm以上的 9、喷射混凝土配比不符合作业规程规定的
新桥煤矿掘进系统隐患排查记录
序号 对照隐患排 查文件名称 对照排查条款及内容
1、一个采区内同一煤层布置5个（含5个）以 上掘进工作面同时作业的 2、未按规定制定主要采掘设备、提升运输设 超能力、超 备检修计划或者未按计划检修的(指按日计划 强度或超定 和月计划进行检修的) 员组织生产 3、煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入 井人数超过规定人数的（指实际入井人数是否 符合规定人数的） 1、瓦斯检查员配备数量不足的（指各队“一 炮三检”所需瓦检工是否配齐） 瓦斯超限作 2、不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的 业 （指区队“一炮三检”是否符合规范） 《煤矿重大安全 隐患认定办法 （试行）》安监 总煤矿字 [2005]133号 3、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的 高瓦斯矿井 未建立瓦斯 抽放系统和 监控系统， 或者瓦斯监 控系统不能 正常运行 1、未配备专职人员对矿井安全监控系统进行 管理、使用和维护的（指每班必须有兼职人员 负责管理） 2、传感器设置数量不足、安设位置不当、调 校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报 警的 1、矿井总风量不足的（指局部通风机安装地 点风速是否符合有关规定） 2、违反规定串联通风的（不应出现串联通 风，若有串联通风必须符合《煤矿安全规程》 141条规定，并且记入重大安全隐患）
排查情况
（不存在：√ 存在：×）Biblioteka 排查出的隐患及问题一
有严重水 《煤矿重大安全 患，未采取 3、擅自开采各种防隔水煤柱的（所掘巷道严 隐患认定办法 有效措施 禁在防隔水煤柱内掘进） （试行）》安监 4、有明显透水征兆未撤出井下作业人员的 总煤矿字 （掘进工作面或其他地点发现有煤层变湿、挂 [2005]133号 红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板 来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或产生裂隙 、出现渗水、水色发浑、有臭味等透水征兆 时，必须立即停止作业，报告矿调度室，并发 出警报，立即撤出井下所有人员） 1、被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工 使用明令禁 艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用 止使用或者 的 淘汰的设备 2、矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器 、工艺 、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志， 未按规定进行定期检验的 使用明令禁 止使用或者 淘汰的设备 、工艺 3、使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电 气设备未取得煤矿矿用产品安全标志的 4、未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸 药和雷管、未使用专用发爆器的
2
新桥煤矿掘进系统隐患排查记录
序号 对照隐患排 查文件名称 对照排查条款及内容
1、未按规定建立事故隐患排查治理工作制度和开展重大事故 隐患排查治理工作的（系统内制定有隐患排查治理制度，各 区队制定隐患排查治理制度并开展活动） 2、未按规定向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告重 大事故隐患排查整改情况的（系统内排查出的重大隐患结果 报安检科，区队自查出的重大隐患报生产科） 3、矿井超能力、超强度、超定员生产的 4、特种作业人员和现场管理人员违章作业、违章指挥、冒险 蛮干或者强令作业人员冒险作业的 《河南省重大事 故隐患排查治理 责任追究规定》 豫政 〔2011〕 41号 5、使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全和劳动者身 体健康的工艺、设备、原材料或者生产经营国家明令淘汰、 禁止生产的产品的 6、采用欺骗手段致使监测、监控、联锁、报警、保险等装置 不能发挥正常作用的（风电、瓦斯电闭锁及电器的各种保 护，各类传感器必须齐全，确保正常使用） 7、井工开采的矿山未按规定使用取得矿山安全标志的设备、 设施或者使用的危险性较大设备、设施未按规定经有规定资 质的检验机构检测检验合格的 8、事故发生单位对较大以上事故的防范及整改措施逾期仍没 有落实的(对反复出现的A类一般隐患且无防范和整改措施的 升级处理) 9、对国家和省有关安全生产工作部署落实不力,致使事故隐 患存在或者存在的安全生产问题不能及时解决的（对煤化集 团、永煤公司及矿有关安全工作落实不力） 河南煤业化工集 团重大隐患认定 办法（试行） 河南煤业化工〔 2009〕223号 1、掘进工作面不使用超前支护造成空顶作业的（作业规程和 现场执行是否一致，临时支护使用是否规范） 2、采掘生产和施工过特殊地段未采取特殊措施的（特殊地段 主要包括交岔点、巷道开口、贯通处、过落差大于1m的断层 、过复杂地质带、穿越老巷、巷道穿越和跨越地点等）
六
七
当前阶段现场检查存在的突出及共性问题
6
排查情况
（不存在：√ 存在：×）
排查出的隐患及问题
五
《新桥煤矿隐患 界定明细》（新 矿安〔2011〕 155号）
5
新桥煤矿掘进系统隐患排查记录
序号 对照隐患排 查文件名称 对照排查条款及内容 排查情况
（不存在：√ 存在：×）
排查出的隐患及问题
五
10、喷浆前未按规程要求使用高压水冲洗巷道 或冲洗不彻底的 《新桥煤矿隐患 界定明细》（新 11、使用失效混合料（搅拌后时间超过2h）进 A类一般隐患 矿安〔2011〕 行喷浆作业的 155号） 12、开拓、掘进队迎头交接班时为空顶的 河南省国有煤矿 1、作业规程审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录 生产矿井和地面 厂（处）安全质 2、现场作业人员熟知“三图一表” 量标准化标准及 考核评级办法 （试行） 3、机电维修工、胶带、溜子、绞车司机等持证上岗
排查情况
（不存在：√ 存在：×）
排查出的隐患及问题
一
通风系统不 完善、不可 3、没有按正规设计形成通风系统的（指巷道 开口前局部通风机未按规定安装好） 靠 4、采掘工作面等主要用风地点风量不足的 （指局部通风巷道风量不符合规程规定） 5、采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者 虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的
1
新桥煤矿掘进系统隐患排查记录
序号 对照隐患排 查文件名称
通风系统不 完善、不可 靠
对照排查条款及内容
6、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不 符合标准、设置不能满足通风安全需要的（指 风门、密闭前后5m内有杂物，查看通风设施是 否有破坏、风门连锁器是否可靠） 7、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘 进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断 电仪和风电闭锁装置的 1、未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻 矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产的 （是否认真研读地质预报并采取相应措施） 2、在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定 进行探放水的（探放水作业没有实现“三专” （专用钻机、专业人员和专业队伍），有突水 威胁区域是指可能导水构造、封闭不良钻孔， 没有制定探放水专项措施）
排查情况
（不存在：√ 存在：×）
排查出的隐患及问题
二
三
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新桥煤矿掘进系统隐患排查记录
序号 对照隐患排 查文件名称 对照排查条款及内容
1、掘进工作面不使用超前支护造成空顶作业的；两帮未按措 施要求及时进行支护的 2、斜巷架棚迎山角度超过设计±3度，棚腿蹬空，连续两棚 或累计五棚以上的 永煤公司重大安 3、交岔点、巷道开口及贯通处加固未按设计施工的 全生产隐患认定 办法（试行） 4、施工上、下山巷道时安全设施不齐全或不起作用的 永煤控股〔2011 〕622号 5、锚杆角度超过设计规定15度、锚杆锚固力连续3根不符合 规定的 6、正常行人、运输、通风巷道严重失修未及时修护的，独头 巷道修护时有2处及以上同时进行施工的 7、施工措施与现场严重不符或无措施组织施工的 1.未进行采区设计而进行掘进面设计、施工的 2、掘进工作面不使用超前支护造成空顶作业 的 3、两帮未按措施要求及时进行支护的 《新桥煤矿隐患 界定明细》（新 矿安〔2011〕 155号） 4、巷道出现严重空帮、空顶未采取有效措施 处理的 重大隐患 5、斜巷架棚迎山角度超过设计±3°，棚腿蹬 空，连续两棚或累计五棚以上的 6、锚杆(锚喷)支护巷道截短锚杆使用的、截 断锚索长度超过1m使用的（未补打） 7、交岔点、巷道开口及贯通处加固未按设计 施工的 8、掘进生产和施工过特殊地段（如过落差大 于1m的断层、过复杂地质带、穿越老巷等）未 采取特殊措施的