12
物资、工序品、成品检验情况
■已检验□未检验□有检验文件□无检验文件□有检验记录□无检验记录
13
不合格品的控制情况
■有控制□未控制□返工后不检验□返工后复检
14
管理评审中提出的改进措施的实施及验证情况
□按计划已实施□按计划正在实施□未实施
部门确认
部门负责人：日期：
整改措施及完成情况：
部门负责人：日期：
06
检测器具的有效情况
■已校验□未校验□在有效期内□不在有效期内
07
合格供方的评价和选择情况:
■已评价和选择□未评价和选择
08
过程质量控制情况
■控制□未控制
0准确□标识不准确
10
与顾客沟通情况
■经常沟通渠道畅通□偶尔沟通□不沟通。
11
内审情况
□按计划实施□未实施□不合格已关闭□不合格未关闭
过程的监视和测量记录
检查人
检查日期
序号
检查内容
检查结果
01
生产/质量记录
■有记录□无记录□记录不完全
02
年度培训计划实施情况:
■按计划实施□未按计划实施□培训但无记录
03
作业人员的资格情况
■持有上岗证□无上岗证
04
生产设备是否进行了维护和保养
■定期维修保养运转正常□不维修保养不正常
05
工作环境
■清洁□整齐□有序□杂乱无序
复查验证：
部门负责人：日期：