长期
人力资源部
品控部
员工100%考核并持证上岗
1.新员工执行公司员工培训制度。
进厂一周内
人力资源部
品控部
2.所有员工均应考核。
长期
人力资源部
品控部
3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认。
长期
人力资源部
品控部
3
检验准确率≥98％
进货材料抽检合格率≥98％
严格按照进货材料规程执行。
长期
品控部
品控部
原辅材料检验准确率100％
品控部
5.关键岗位员工须通过能力确认。
长期
各车间
品控部
2.原辅材料投入合格率≥100%；
1.入库前采购物资按要求验证。
长期
仓储
品控部
2.仓库做好产品防护、定期盘查工作。
长期
仓储
品控部
3.首检执行率100%。
1.试样、换模、停后开机等需安排工艺质检、班组长、主管对过程进行确认，产品实施质检，并形成记录以便追溯。
公司2017年度
食品安全质量目标和管理方案
编号：SDFK/B3.PK0017-2016
编制： 2017年1月1日
审核： 2017年1月1日
批准： 2017年1月1日
山东福宽生物工程有限公司
食品安全质量方针：
安全卫生，优质信诚，让顾客完全满意。
食品安全质量目标：
1、设备完好率≥98％，运转率≥85％；
2.在顾客满意调查时，调查客户对承运方的满意情况。
长期
销售部
品控部
7
顾客满意率100%
1.通过认证机构年度监督审核，未出现严重不符合报告；
1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系。
长期
品控部
最高管理者
2.配合好认证机构完成监督审核，积极整改认证不符合报告。
长期
品控部
最高管理者
2.体系有效运行，内审不符合≤10个；
合同生效前
销售部
品控部
4.顾客投诉处理满意率大于75%；
1.顾客投诉发生后及时回复顾客投诉内容的受理情况，并采取相应的公关措施。
投诉发生后2小时内
销售部
品控部
2.调查投诉内容，分析原因，形成对应措施并形成记录。
投诉发生后一周内
销售部
品控部
3.调查顾客对投诉处理的满意情况，并形成记录。
采取措施后一个月内
4.特种设备不在安检有效期内不得运作。
长期
各车间
品控部
2.计量器具校准率100%；
1.计量器具设立台帐，形成周检计划，确保在校准有效期内。
每年年初
品控部
品控部
2.计量器具做好防护。
长期
品控部
品控部
3.对使用计量器具的员工安排培训。
使用前
品控部
品控部
3.设备异常故障停工次数≤1次；
1.执行公司设备管理制度，建立设备台帐，形成定期维保计划。
1.按策划的要求定期组织内审。
二次内审间不超过一年
品控部
最高管理者
2.各部门配合好内审，积极整改内审不符合报告。
长期
品控部
最高管理者
3.销售合同合同评审率100%；
1.销售合同、订单统一登记，按合同管理制度实施管理。
长期
销售部
品控部
2.在承诺顾客前，根据合同和订单的内容复杂程度完成合同评审，并形成记录。
1.建立合格供应商管理制度，形成合格供应商名录。
正式合作前
供应部
最高管理者
2.对合格供应商应保持调查、评价、供货业绩统计、批准等记录，动态跟踪管理。
长期
供应部
最高管理者
9
食品安全质量事故数0
1.食品安全质量检查不符合≤10次，其中严重不符合0次；
1.定期检查，发现问题及时整改。
长期
品控部
食品安全小组
销售部
品控部
4.事后分析事件背后改进的机遇，采取改进措施。
投诉处理完毕后一个月内
销售部
品控部
8
交货及时率≥98%
1.生产任务及时完成率100%；
1.合同评审时，根据生产情况参与对交货时间的评审。
长期
销售部
品控部
2.按公司策划的要求，科学合理地安排生产任务，形成动态的生产计划，并持续关注交货期限。
长期
2.没有食品安全质量事故发生。
1.编制食品安全质量事故应急预案，并进行演练。
长期
品控部
食品安全小组
2.对应急预案及演练方案进行评估。
长期
品控部
食品安全小组
严格按照原辅材料检验规程执行。
长期
品控部
品控部
成品一次检验合格率98％以上
严格按照原辅材料检验规程执行。
长期
品控部
品控部
4
卫生达标率100%
卫生现场检查不符合每月≤1次；
1.每位员工知晓卫生管理制度要求。
长期
体系各单位
安环部
2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实。
长期
体系各单位
安环部
3.明确车间现场要求，定期安排巡查。
设备验收后一周内
各车间
品控部
2.班组严格执行工艺纪律，不得擅自变更设备工艺参数。
长期
各车间
品控部
3.设备经授权方可操作，操作过程注意设备运行的安全和日常维护。
长期
各车间
品控部
2
员工培训率≥100％
员工培训合格率100％
执行国家有关规定，在职员工培训不少于2次/年，管理知识培训不少于36小时/年，人力资源部管理人员对各部门进行考核，并落实优胜劣汰。
开机后20分钟内
生产车间
品控部
6
出厂后质量损失率0
1.误检漏检次数0次；
1.质检人员按策划的要求实施检验。
长期
品控部
品控部
2.检验出错判定为质量事件，提交事件调查报告。
事件发生后一周内完成
品控部
品控部
2.承运方合格供方控制率100%，发货及时率≥90%；
1.承运方纳入合格供方管理。
正式合作前
供应部
品控部
评价验证
1
设备完好率≥98％，运转率≥85％
1.设备生产效率≥85％，水、电、汽保障率≥98％，锅炉正常运行率≥98％
1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力。
事后1日内
各车间
品控部
2.策划长期维保计划，并根据设备状态修订维保要求。
长期
各车间
品控部
3.禁止超期运作、带病运作。
长期
各车间
品控部
2、员工培训率≥100％；
3、检验准确率≥98％；
4、卫生达标率100%；
5、75%以上；
8、交货及时率≥98%；
9、食品安全质量事故数0。
公司食品安全质量目标分解及管理方案
序号
年度质量目标
年度质量目标分解
管理方案
管理措施
完成时间
责任部门
生产车间
品控部
3.采购及时率≥98%；
1.所有重要物资的供方纳入合格供方管理，必要时保持二家以个的合格供方。
正式合作前
供应部
最高管理者
2.保证传递给供方的采购要求是完整的、准确的，内容得到审批。
采购前
供应部
最高管理者
3.制定适当的仓库最低库存计划。
长期
仓储部
最高管理者
4.合格供方（含外包）控制率100%；
长期
体系各单位
安环部
5
生产过程中废品损失率0
1.工艺纪律违纪次数每月≤1次
1.组织员工培训教育活动，关键岗位员工须通过能力确认。
长期
各车间
品控部
2.班组长、过程检验员、生产车间主任加强工艺纪律监督。
长期
各车间
品控部
3..新员工执行公司员工培训制度。.
进厂一周内
各车间
品控部
4.所有员工均应考核。
长期
各车间