实际
差异
费用项目
预计
实际
差异
八、部门报告
1．业务部
2．生产部
分析及说明：
%Ò投资及改善方案
项目
估计投资
实际支出
进行状况
成果
%Ò新产品开发及改良状况
名称
规格
新设计
改良
已支付费用
完成状况
成果
未开始
进行中
已试制
已生产
%Ò设备购置整修
设备名称及类别
数量
购置金额
整修金额
合计
预算
差异
%Ò人事状况
单位
人员数
工资
备注
直接
间接
合计
预算
直接
间接
合计
预算
%Ò成本费用分析
成本项目
预算
年度报告
一、生产销售
月份
生产日期
实际生产
销售金额
存货金额
利润目标
实际利润
利润率
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
分析及说明：
%Ò产品生产销售比较
产品名称：
月份
产量
生产额
销售额
单价
利润
目标
实际
目标
实际
估计
实际
估计
实际
估计
实际
一月
二月
三月

十一月
十二月
合计