2.1.4 设计变更通知单及材料代用签证
设计变更经业主批准
2.1.5 施工技术交底记录
施工技术交底记录齐全
2.1.6 质量问题台帐
质量问题有记录
2.1.7 质量事故报告及处理记录
2.2
主要施工技术记录
2.2.1 施工日记
施工日记齐全，内容详实
2.2.2 施工测量及沉降观测记录
有工程定位、测量放线记录
制度已编制、审批
1.4. 6
技术检验制度
制度已编制、审批
1.4. 7
技术培训及考核制度
制度已编制、审批
1.4. 8
技术档案管理制度
制度已编制、审批
1.5 物资管理制度及实施
1.5. 1
合格供货商名册
有名册
1.5. 2
原材料、半成品、成品、设 备采购、保管、发放管理制 管理制度齐全、有效 度及实施
1.5. 3
可编辑
精选
1.7.2 工程试验室等级证书
证书齐全、有效
工程试验单位名称与报审时一 致
1.7.3 测工资格证书、高空作业证书 证书齐全、有效
1.7.4 合格焊工证书
证书有效
1.7.5 质检员资格证书
证书有效
1.7.6 试验员上岗证书
证书有效
综 合 施工单位的质量管理制度齐全，组织机构健全，人员配备到位，资质合法有效，质量 意见 管理及安全管理人员能较好的履行职责，质量体系健全、运行正常
水泥、钢材、砂、石、商品混 凝土厂家名单 有材料进场记录和现场检验记 录
有钢筋跟踪使用表
有水泥跟踪使用表
全站仪、水准仪、经纬仪校验 合格 标记清楚有效
混凝土搅拌站计量有合格证
工器具定置摆放、标识清楚
1 质量体系及实施核查表 序号 核 查 内 容 1.7.1 分包到位资质
续表
资料核查结果 实施情况 资质证书齐全、有效 分包单位资质与资质证书一致
质量目标、质量规划和质量 管理手册
齐全规范
在施工中质量控制严格按照 质量目标、质量规划、质量手册 进进行
1.2
施工单位各级质量机构设 质量结构健全、人员配 质量管理依照机构进行开展，
置及人员配备
备齐全
人员到位，胜任工作
1.3 质量管理制度及实施
1.3. 1
质量责任制
各级人员责任明确，有 岗位责任制
责任到位，工作有效
钢材跟踪管理台帐
安全、归范
1.5. 4
水泥跟踪管理台帐
安全、规范
1.6 计量管理
1.6. 1
测量仪器和工具的管理和 检验
有台帐
1.6. 2
试验仪器的管理和检验
有鉴定证书
1.6. 3
试验仪器的管理和检验
齐全、有效
1.6. 4
施工工具的管理和标定
有工器具台帐
1.7
资格证书及人员上岗证书 核查
施工过程中严格执行施工技术 交底制度 有会审记录 设计变更通过设计、监理和业 主认可 技术复核到位 施工人员已进行岗前培训，并 经考核合格后上岗 技术记录按要求形成，规范有 效
见
料等相关技术资料真实、齐全、完整，相关各方人员签字齐备，字迹清楚
可编辑
精选
检查人（签名）：
年月日
3 工程重点抽查（根据实际检查项目选择填写）
序号 抽 测 内 容
检查结果
3.1
工程质量观感检查
3.1.1 混凝土结构工程外观质量
按
%抽查合格，满足要求
3.1.2 钢结构工程制作安装外观质量
按
%抽查合格，满足要求
检查人（签名）：
年月日
2 技术资料检查
序号
核查内容
核查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1.1 施工组织总设计和专业施工设计
有经审定的本工程施工组织设计
2.1.2
单位工程施工技术措施或作业指导书
有基础施工方案、脚手架施工方案、土方回 填作业指导书、工程质量通病防治措施等
2.1.3 施工图会审记录
有施工图内审记录和会审记录
试验报告齐全
2.4.4 2.4.5
砂浆、混凝土试验报告 钢筋、钢材焊接试验报告
混凝土试验报告齐全 有钢筋试验报告
2.4.6
钢结构摩擦面抗滑系数和高强度螺栓扭 矩系数（或轴力）实验报告
2.4.7 2.4.8
土石方回填试验报告 其他施工工艺试验报告
综合意
主要施工技术资料、主要施工技术记录、质量检验记录、出厂证件及试验资
1.3. 2
验收项目划分表
已报审批准
质量检验按划分表进行
1.3. 3
质量验收制
有三级检验制度
现场验收按程序进行
1.3. 4
质量事故报告和处理制度
制度已编制、审批
/
1.3. 5
质量奖惩制
制度已编制、审批
有质量奖惩台帐
1.3. 6
外包工程管理制度
有外包工程管理制 空调调试记录
2.3.7 给水、采暖及消防系统试压记录
2.3.8 排水系统通水试验记录
2.4
出厂证件及试验资料
核查结果
2.4.1 2.4.2
原材料出厂证件和现场试验记录
水泥钢筋等工程材料出厂证件和复试报 告齐全规范
半成品、成品出厂证件和现场试验记录 出厂证件及报告齐全
2.4.3
防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料 工艺性能试验报告
2.2.3 地基处理施工记录
地基处理有设计等有关单位的验槽记录
2.2.4 混凝土浇筑通知单
混凝土浇灌通知单齐全，规范
2.2.5
混凝土搅拌、浇灌及至养护记录或混 凝土施工日记（大体积混凝土温控记 施工日记中体现 录）
2.2.6 混凝土生产质量水平评定表
可编辑
精选
2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3
精选
巴东双道冲 110kV 变电站工程 监理初检记录
工 程 项 目： 变电站土建工程
电 压 等 级：
110kV
监理检查阶段：
土建交安阶段
检 查 机 构： 变电站工程监理项目部
可编辑
精选
（加盖监理项目部公章） 2016 年 月
1 质量体系及实施核查表
序号 核 查 内 容
资料 核查结果 实施情况
1.1
1.4. 1
技术责任制
岗位责任制中包含技术 责任
技术人员责任明确，分工清楚
1.4. 2
施工组织设计、技术措施编 审制度
制度已编制、审批
现有施工组织设计、方案措施 已按制度进行审批
可编辑
精选
1.4. 3
施工技术交底制度
制度已编制、审批
1.4. 4
施工图会审制度
制度已编制、审批
1.4. 5
设计变更及材料代用管理 制度
预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录
结构吊装记录
高强度螺栓施工记录
构件和设备消缺处理记录
质量检验记录
分项、分部和单位观测质量验收记录 有分项、分部工程验收记录
隐蔽工程验收记录（包括验槽记录） 记录齐全、有效、规范
预埋铁件检验记录
/
续表
2 技术资料检查
序号 核 查 内 容
2.3.4 预制构件检验记录
2.3.5 电气绝缘和接地电阻测试记录