中信银行采购管理系统方案交流V11
业务流程图
学习改变命运,知 识创造未来
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业务流程处理页面
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管理流程图
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管理流程-综合信息查询
• 可按照供应商名称、商品分类、资质等级等检索库内供应商 • 供应商综合信息包括对供应商基本信息、绩效信息、分支机构及联系信息、商品信息、 学识习创改造变未命来运合,知同信息和不良记录等信息的关联展示，直观体中现信银供行应采商购管整理体系情统方况案交流V11
中信银行采购管理系统 方案交流V11
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月24日星期三
目录
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公司简介 案例介绍 解决方案
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公司概况
机构分布
主营业务 服务行业 公司规模
学习改变命运,知 识创造未来
1996年7月成立于厦门 , 总部位于北京 北京、上海、厦门、成都、广州五大技术交付中心 国内主要省市设立30多个办事处 美国、加拿大设有海外子公司 行业咨询与研发、软件交付及实施、综合IT服务 海外市场软件和服务外包、系统集成
总体目标
1.实现采购操作全流程电子化、提高采购效率 2.统一全行采购操作规范和模式、增强采购操作风险防范能力 3.实现全行采购信息共享，为管理决策提供数据支持
项目规划
分两期实现：
1.一期实现采购管理流程电子化，全行采购信息共享，查询统计等
2.二期主要实现网上采购功能及供应商通过外网自助录入相关信息
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银行、保险、政府、大型企业集团
员工人数：4500+
注册资本：11亿元人民币
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质量保证体系
公司内部
独立的质量保证员SQA 设立专职的项目管理部 专业的测试人员
外部认证
ISO9001：2000认证 CMMI5级
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信息登记
系统管理
采购信息数据/供应商库/中商信品银字行典采/评购委管库理系统方案交流V11
系统物理架构
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系统网络架构
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项目干系人全景图
总行
采购部
需求部门
需求管理 部门
财务/法律
采购部门
审批采购计划
供应商征集
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1-2-2 供应商征集流程（２级流程）
输入
供应商征集二级流程
输出
采购计划
供应商管理
梳理供应商
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征集供应商
采购执行
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1-2-3 采购执行流程（２级流程）
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1-2-5 档案管理流程（２级流程）
输入
档案管理二级流程
合同执行
归档管理
借阅管理
输出 归档管理
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处置档案
结束
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1-2-6 供应商管理流程（２级流程）
输入
供应商管理二级流程
输出
开始
评估资质等级
考核供应商 禁用和退出
采集商品信息
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管理商品目录
采购执行
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供应商管理
基础数据
1、供应商信息 2、供应商绩效 3、商品类别信息
流程数据
1、业务流程：与采购过程有关联的流程 2、管理流程：管理基础数据的流程
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输入
采购执行二级流程
输出
供应商征集
授权管理
准备采购启动
确定采购方案
组织谈判
处理采购结果
合同执行 档案管理
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中合同执行流程（２级流程）
输入
合同执行二级流程
采购执行
验收付款
跟踪履约
变更合同
输出 档案管理
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某国有大型商业银行 采购管理信息化系统
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5
项目背景
现状和问题
总行和部分分行分别开发了采购相关管理系统，大部分采购工作依然采用手工 纸质文件流转方式，采购部2009年在全行范围内推行了新的采购制度 ，现有 系统不能满足新制度下采购工作的需要，无法实现采购全流程电子化目标。
结束
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1-2-7 评委管理流程（２级流程）
输入
评委管理二级流程
输出
开始
征集评委
日常管理
结束
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1-2-8 商品管理流程（２级流程）
输入
商品管理二级流程
输出
开始
划分商品类别
合同执行
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网上询价 网上竞价 供应商自助
信息发布 授权管理 供应商管理 评委管理
总体应用架构图
计财
预算系统 导入
采购计划
采购管理信息系统
统计分析/报表 采购流程
供应商征集
采购执行
合同执行
信息管理
OA系统
管理流程
网上采购（二期）
邮件系统
ERP系统
外部企业 系统
辅助管理
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信息管理
注释：每个流程模块阴影表示是一组流程，在下一级别可以细化；无阴影表示仅适用于本层，下级无更细化的业务流程。
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1-2-1 采购计划流程（２级流程）
输入
采购计划二级流程
输出
执行采购年度 工作安排
编制采购计划
需求部门
审核采购计划
需求管理部门
供应商n 供供应应商商1 2
一级 分行
分行
分行
二级
分行
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分行 （二级）
分行
分行
（二级）
（二级）
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分行 （二级）
10
1-1-1 采购管理信息系统（１级流程）
业务流程
开始
采购计划
供应商征集
采购执行
合同执行
档案管理
结束
管理流程
供应商管理
评委管理
授权管理
基础数据重点内容
供应商信息和商品类别信息
供应商信息和商品类别信息是系统运行的最基础数据；本期目标是将基础数据 收集到系统中，方便系统用户查询，并为以后扩展提供必要的数据支持。
供应商绩效信息
初步建立供应商考核、评价体系，探索供应商考评方式，为二期进一步确立更 为完善的供应商考评体系打下基础。
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