供应商选择及评价管理制度
1、目的
为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供
应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能
提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。

2、范围
本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。

3、职责
采购部
采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能
力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。

质检部
参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

4、供应商开发评定
4.1
合格供应商的选定
4.1.1
合格供应商必备条件
4.1.1.1
必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。

如属特种行业，必须
具备国家认可的相关资质。

如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。

4.1.1.2
必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相
应的生产、供应交付与服务能力。

4.1.1.3
具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。

4.1.1.4
供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

4.1.2
选择原则
1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。

3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

4）公司指定承认的供应商。

4.2
新供应商评价
4.2.1
采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。

4.2.2
对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、
生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、
生产部及品环部人员一起进行。

4.2.3
现场评估结束后应组织评审会议，
对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相
应的改善措施。

4.2.4
现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的
实际情况在
《供应商供货能力评价表》
上打分并出具评审意见，
对达到合格条件要求的供应商，
采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它
资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。

4.2.5
对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，
但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。

4.2.6
3次）的非生产常用的材料或
对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不
超过配件设备供应商，视具体情况可以免除供应
商评估。

5、质量异常的处理
5.1
当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对
供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。

并由双方书面确
认。

5.2
当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。

经评审后整改
不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

6、供应商日常管理及年度考核
6.1为规范对供应商的管理，
采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常管
理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，质检部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。

6.3每半年由采购部组织质检部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12 月
份，评分标准按照《供应商考核表》，考核结果分为A、B、C三级供应商。

6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采
购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。

管理工作，
采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在
《供应商供货情况统计表》
中，
品环部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半
年一次的供应商考评依据。

6.3
每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次，
考核时间定在当年的
6
月、
12
月份，评分标准按照《供应商业绩考核表》
，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严
重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。

6.4
对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，
对不合格的供应商终止
采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。

6
．
5
．未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进行严肃
查处，追究相关责任，直至辞退。

为了有效的评价和选择合格供应商，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力
能持续符合公司要求，并
能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。

1.每人每月需对不低于4个供应商进行考评分，并填写《供应商考核表》。

2.在采购大于1000元的新品时必须填写《比价单》，且对已采购产品进行定期比价。

以上表格需每周六之前及时提交分管副总，由副总每月月底前汇总提交总经理。