关于加强化工过程安全管理 的指导意见
台账记录 台账记录 台账记录
台账记录
台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 人员问询 现场检查 台账记录 现场检查 台账记录
工艺安全
22
相关单位应严格执行交接班制度，按规定进行巡回检查，有操作记 关于加强化工过程安全管理
录。
的指导意见
23
泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。
公司综合安全检查表
修订日期：2020/11/21 版本：A1 编制单位：安全科 审核人：
批准人：
检查计划：每季度至少开展一次 检查日期：
参检人员：
检查目的：检查公司各单位安全生产责任制、安全生产管理制度、化工安全管理各要素落实情况。
检查要求：参检人员着装、行为应符合要求，如实记录检查结果。查出的问题或隐患应按公司制度及时整改，整改期间应采取有效的安全措施。
石油化工金属管道布置设计 规范
24
可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。
石油化工企业设计防火标准 （2018年版）
25
开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制 关于加强化工过程安全管理
安全措施和开停车步骤确认表。
的指导意见
26
新员工HSE教育不应少于72学时。
生产经营单位安全培训规定
的指导意见
34
公司负责人每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管 关于加强化工过程安全管理
理人员每月至少参加2次班组安全活动，参加者应签名。
的指导意见
35
安全检查和 公司各部门至少每月组织一次安全检查，由部门经理带队；生产运 隐患排查治 行车间至少每周组织一次安全检查，由车间主任带队。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
生产经营单位安全培训规定
31
主管单位或属地单位应对外来承包商作进入现场前的安全教育。
安全生产法
32
管理部门、班组应制定月度安全活动计划。
AQ3013-2008 第5.4.6.1条
33
管理部门安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时；班组安全活 关于加强化工过程安全管理
动每月不少于2次，每次不少于1学时。
11
入
取：营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000 企业安全生产费用提取和使
万元至1亿元的部分，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的
用管理办法
部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取
12
企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费 。
序号 1 2 3
4
5 6 7
类别
检查内容及达标标准
公司是否制定安全生产方针、目标和安全文化。
员工是否熟悉本岗位的HSE职责。 HSE责任制 公司各级组织是否制定年度工作计划并严格实施。
公司各级组织是否建立安全生产管理网络，配备负责安全生产的人 员。
岗位使用的安全管理制度和操作规程是否是有效的最新版本。
产工作的通知的实施意见 关于加强化工过程安全管理
的指导意见
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
检查方法或形 式
检查结果及问题描述
台账记录
人员问询
人员问询
台账记录
台账记录 人员问询
台账记录 台账记录 台账记录
安全管理制 度和操作规
程
8
安全管理制度和操作规程的评审和修订应有管理、技术、操作和工 会代表等人员参加。
理
37
各单位应编制并实施要素齐全的各种安全检查表并实施。
关于开展提升危险化学品领 域本质安全水平专项行动的
通知
19
投用、摘除联锁应执行审批手续，分析并落实相应的安全措施。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
20
现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致。
危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则
21况定时进行监测、检查，并及 时处置工艺报警并记录。
中共中央 国务院关于推进 安全生产领域改革发展的意
见
13
企业是否建立并实施变更管理制度。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
14
变更管理
变更申请、审批、实施、验收、效果评估等各环节是否按制度执 行，变更前是否进行安全风险分析并制定、落实安全风险管控措施 。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
15
相关单位是否及时更新变更后的安全生产信息，是否就变更对生产 关于加强化工过程安全管理
36
理
机、电、仪、工艺、储运等专业主管部门至少每季度开展1次专业安 关于加强化工过程安全管理
全检查。
的指导意见
台账记录 现场检查 现场检查 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 现场核实 台账记录 现场核实
安全检查和 隐患排查治
安全管理制 安全管理制度应有总经理的签字，操作规程应有副总经理的签字。
度和操作规
程
安全管理制度和操作规程至少每3年评审和修订一次，有工艺等变更
时应及时更新操作规程的信息。
依据
危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则
危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则
危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则
国家安全监管总局关于危险 化学品企业贯彻落实国务院 关于进一步加强企业安全生
27
转岗、脱岗一年以上的员工应进行二、三级HSE教育。
生产经营单位安全培训规定
28
特种作业人员、特种设备作业人员、安全管理人员应持有效证件上 岗。
生产经营单位安全培训规定
29
投产或有新工艺、新技术、新设备、新产品时，应对相关岗位人员 进行专门的HSE教育。
生产经营单位安全培训规定
30
安全教育培 训
工艺或设备设施变更应对涉及人员进行培训。
要求的变化及时对相关人员进行培训。
的指导意见
16
相关单位是否建立、健全工艺、设备设施和人员的变更档案。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
17
所有操作人员必须掌握本岗位工艺安全信息，熟记关键工艺参数。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
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重点监管的危险化工工艺装置是否装设自动化控制系统并正常投入 使用。
AQ3013-2008 第5.3.5.2条
9
企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费 用，专项用于安全生产。
企业安全生产费用提取和使 用管理办法
10
企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全 企业安全生产费用提取和使
生产费用使用情况。
用管理办法
安全生产投 企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按月提